Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở Giáo dục, Hoạt động Văn phòng Trung ương
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bộ Giáo dục là lãnh đạo và tạo điều kiện cho việc phát triển và thực hiện một hệ thống giáo dục công cộng chất lượng đáp ứng nhu cầu của học sinh và hỗ trợ họ trở thành những công dân có học thức, năng suất và có trách nhiệm.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 53,921,136 | $ 53,476,774 | 321.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 60,979,986 | $ 50,768,498 | 337.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 60,398,693 | $ 61,739,125 | 337.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 60,547,358 | $ 61,739,125 | 339.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 56,416,667 | $ 63,896,509 | 340.00 |
| 2009 Addenda | $ (4,273,961) | $ 1,379,981 | (23.00) |
| 2009 Tổng | $ 52,142,706 | $ 65,276,490 | 317.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 56,416,667 | $ 63,896,509 | 340.00 |
| 2010 Addenda | $ (3,947,150) | $ 1,094,664 | (23.00) |
| 2010 Tổng | $ 52,469,517 | $ 64,991,173 | 317.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $4.1 triệu (GF), tăng 1$.4 triệu (NGF), và giảm vị trí 23. Đối với 2010, giảm $3.9 triệu (GF) và tăng $1.1 triệu (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $145,235 (GF). Đối với 2010, giảm $58,098 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Loại bỏ tài trợ cho Ủy ban Giáo dục Dân sự
Loại bỏ tài trợ cho Ủy ban Giáo dục Dân sự, nơi quản lý các chương trình giáo dục dân sự và đào tạo cho các bộ phận trường học.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (81,000) $ (81,000) -
Loại bỏ các vị trí trống
Loại bỏ 12 các vị trí quỹ chung của các chuyên gia giáo dục còn trống trong cơ quan.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,200,000) $ (1,200,000) Thay đổi vị trí (12.00) (12.00) -
Sa thải nhân viên được phân loại
Sa thải mười một vị trí quỹ chung trong cơ quan có hiệu lực với thời gian thanh toán 10, 2008, tháng 11 trong năm tài chính 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (417,083) $ (935,000) Thay đổi vị trí (11.00) (11.00) Sa thải 11 0 -
Giảm kinh phí hành chính cho các chương trình giảng dạy
Giảm 50 phần trăm tài trợ hành chính cho các Trường Thống đốc, học viện ngoại ngữ và quy trình sửa đổi SOL. Khoản tài trợ này hỗ trợ các chức năng hành chính của các chương trình này, không phải tài trợ cho các bộ phận trường học.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (63,388) $ (63,388) -
Giảm kinh phí cho hóa đơn dịch vụ toàn diện VITA năm tài chính 2009
Giảm tài trợ cần thiết trong năm tài chính 2009 cho hóa đơn dịch vụ toàn diện VITA do thanh toán trước được thực hiện trong năm tài chính 2008.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (497,273) $ 0 -
Giảm tài trợ cho quan hệ đối tác đối tác để đạt được các trường thành công (PASS)
Giảm kinh phí cho các hoạt động Đối tác Kinh doanh PASS hỗ trợ sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng vào các trường PASS.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (65,000) $ (65,000) -
Giảm kinh phí cho hóa đơn dịch vụ toàn diện của VITA
Giảm kinh phí cần thiết cho hóa đơn dịch vụ toàn diện VITA bằng cách giảm số lượng máy tính đại lý thông qua việc tăng sử dụng máy tính xách tay đế cắm được sử dụng bởi các nhân viên cơ quan và hiện trường.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (25,000) $ (50,000) -
Giảm kinh phí cho các vị trí lương
Giảm tài trợ cho các vị trí tiền lương bằng cách loại bỏ các vị trí, giảm giờ làm việc hoặc sử dụng quỹ liên bang thay cho quỹ chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (400,000) $ (400,000) -
Chuyển các vị thế quỹ chung sang các quỹ không chung
Chuyển bốn vị trí quỹ chung sang các quỹ liên bang. Các vị trí bị ảnh hưởng là các vị trí chuyên gia giáo dục và sẽ được tài trợ bằng quỹ nghề nghiệp và kỹ thuật liên bang, giáo dục đặc biệt và quỹ No Child Left Behind (NCLB).
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (400,000) $ (400,000) Phân bổ NGF $ 400,000 $ 400,000 -
Sử dụng quỹ không chung cho các đánh giá học thuật
Giảm hỗ trợ quỹ chung cho quá trình xem xét học tập hỗ trợ các hoạt động cải thiện trường học trong các bộ phận/trường học được chỉ định và tăng tài trợ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (308,333) $ (200,000) Phân bổ NGF $ 308,333 $ 200,000 -
Sử dụng các quỹ phi chung để cải thiện trường học đối tác để đạt được các trường thành công (PASS)
Giảm hỗ trợ quỹ chung cho các hoạt động cải thiện trường học chuyên sâu trong các trường được chỉ định PASS và sử dụng các quỹ không chung để duy trì dịch vụ cùng cấp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (182,892) $ (101,395) Phân bổ NGF $ 182,892 $ 101,395 -
Sử dụng quỹ phi chung cho các vị trí của Quỹ Trường học dành cho Học sinh Khuyết tật
Giảm hỗ trợ quỹ chung cho hai vị trí nhân sự của Quỹ Trường học dành cho Học sinh Khuyết tật và sử dụng các quỹ phi chung để duy trì mức độ dịch vụ như nhau.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (143,236) $ (143,236) Phân bổ NGF $ 143,236 $ 143,236 -
Sử dụng các quỹ phi chung cho Hệ thống quản lý thông tin giáo dục (EIMS)
Giảm hỗ trợ quỹ chung cho việc phát triển ứng dụng máy tính EIMS và tăng tài trợ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (295,488) $ (200,000) Phân bổ NGF $ 295,488 $ 200,000 -
Sử dụng các quỹ phi chung để hỗ trợ tài trợ hành chính cho chương trình Quân đoàn Giáo viên Virginia
Sử dụng các quỹ không chung thay cho các quỹ chung để duy trì các dịch vụ. Khoản tài trợ này được sử dụng để giám sát chương trình và tài trợ đào tạo có mục tiêu.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,033) $ (50,033) Phân bổ NGF $ 50,032 $ 50,033
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hấp thụ chi phí hưu trí của Đạo luật Chuyển đổi Lực lượng lao động trong Hệ thống Hưu trí Virginia
Khi một cơ quan thực hiện sa thải nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì trợ cấp thôi việc, nhân viên được cung cấp một gói hưu trí nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan thường sẽ trả trước Hệ thống Hưu trí Virginia cho chi phí của gói nâng cao. Chiến lược tiết kiệm này sẽ yêu cầu Hệ thống Hưu trí Virginia tạm thời hấp thụ các chi phí phát sinh do sa thải trong kế hoạch giảm 2008-10 của Thống đốc và khấu hao chi phí như một phần của định giá tính toán trong tương lai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (145,235) $ 0 -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (58,098)