Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Bộ Bảo tồn và Giải trí
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Bảo tồn và Giải trí làm việc với người Virginia để bảo tồn, bảo vệ và nâng cao vùng đất của họ và cải thiện chất lượng của Vịnh Chesapeake cũng như các con sông và suối của chúng ta, thúc đẩy việc quản lý và tận hưởng các nguồn tài nguyên giải trí tự nhiên, văn hóa và ngoài trời, và đảm bảo an toàn cho các đập của Virginia.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 53,268,999 | $ 22,832,206 | 424.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 109,512,707 | $ 23,151,019 | 483.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 55,618,556 | $ 26,062,081 | 522.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 50,301,555 | $ 26,387,019 | 536.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 49,711,740 | $ 70,647,490 | 551.00 |
| 2009 Addenda | $ (3,942,806) | $ 0 | (12.00) |
| 2009 Tổng | $ 45,768,934 | $ 70,647,490 | 539.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 49,711,740 | $ 50,284,928 | 556.00 |
| 2010 Addenda | $ 4,347,902 | $ 29,573,842 | (13.00) |
| 2010 Tổng | $ 54,059,642 | $ 79,858,770 | 543.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân bổ lại vị trí cho chương trình quản lý bùnChuyển hai vị trí hiện có vào quỹ không chung chính xác.
-
Cung cấp thêm khoản phân bổ quỹ phi chung cho các giải thưởng tài trợ hiện có từ số dư quỹCung cấp quyền chi tiêu để thanh toán các giải thưởng tài trợ hiện có từ số dư quỹ chương trình trong Quỹ Cải thiện Chất lượng Nước và Quỹ Bảo tồn Đất đai Virginia. Đối với 2010, $19.4 triệu (NGF).
-
Phục hồi hoàn toàn Quỹ đồn điền trang trại Chippokes như một cơ quan riêng biệtHoàn thành việc khôi phục Quỹ đồn điền trang trại Chippokes như một cơ quan riêng biệt.
-
Cung cấp tài trợ cho Quỹ cam kết tài nguyên thiên nhiên để hỗ trợ các phương pháp quản lý nông nghiệp tốt nhấtCung cấp kinh phí để thực hiện giảm ô nhiễm nguồn phi điểm để cải thiện chất lượng nước ở Vịnh Chesapeake và sông phía Nam. Các quỹ sẽ được sử dụng cho chương trình chia sẻ chi phí quản lý tốt nhất nông nghiệp và tập trung vào năm thực hành bảo tồn ưu tiên tại các trang trại; cây che phủ, không xới đất liên tục, đệm ven sông, lập kế hoạch quản lý chất dinh dưỡng và loại trừ vật nuôi khỏi suối. Đối với 2010, $10.0 triệu (GF) và $10.0 triệu (NGF).
-
Đặt cọc bắt buộc vào Quỹ Cải thiện Chất lượng NướcCung cấp khoản tiền gửi bắt buộc cho Quỹ Cải thiện Chất lượng Nước cho các dự án giảm ô nhiễm nguồn không điểm nhằm mang lại lợi ích cho Vịnh Chesapeake. Đối với 2009, $1.1 triệu (GF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $5. Vị trí 0 triệu (GF) và 12. Đối với 2010, giảm $4.8 triệu (GF) và tăng $173,842 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $36,325 (GF). Đối với 2010, giảm $867,142 (GF) và giảm một vị trí.
-
Thêm ngôn ngữ để tài trợ hiệu quả về chi phí cho việc sửa chữa đậpỦy quyền cho bộ phận làm việc với Cơ quan Tài nguyên Virginia để cung cấp tài chính hiệu quả về chi phí cho các sửa đổi cần thiết đối với đập Lake of Woods để đáp ứng các yêu cầu an toàn đập của tiểu bang.
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Nắm bắt doanh thu và tiết kiệm vị trí tuyển dụng
Nắm bắt doanh thu và tiết kiệm vị trí tuyển dụng trong toàn bộ bộ phận.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (115,308) $ (115,308) -
Kết hợp các chức năng trong văn phòng truyền thông công cộng
Loại bỏ một vị trí trong văn phòng truyền thông công cộng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (43,400) $ (43,400) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Hợp nhất nhân viên hành chính
Hợp nhất trách nhiệm hành chính dẫn đến việc loại bỏ một vị trí.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 12,325 $ (24,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Giảm tần suất khảo sát thống kê du khách công viên
Khảo sát thống kê du khách công viên hàng quý sẽ được giảm xuống còn hàng năm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (15,000) $ (15,000) -
Hoãn các dự án bảo trì và bảo trì dự phòng công viên tiểu bang
Hoãn sửa chữa và bảo trì cơ sở hạ tầng và cơ sở hạ tầng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (378,553) $ (378,553) -
Trì hoãn việc mở các cơ sở công viên tiểu bang mới và đóng khu cắm trại nhóm trong tình trạng hư hỏng
Trì hoãn, trong một vài tháng, việc mở các cơ sở công viên tiểu bang mới và đóng cửa một khu cắm trại nhóm đang trong tình trạng hư hỏng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (36,602) $ (36,602) -
Loại bỏ các vị trí lương quản lý
Loại bỏ các vị trí tiền lương trong quản trị.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (34,370) $ (39,516) -
Loại bỏ hỗ trợ quỹ chung để sửa chữa các đập thuộc sở hữu của các quận Bảo tồn Đất và Nước
Loại bỏ hỗ trợ quỹ chung để sửa chữa các đập bảo tồn đất và nước của huyện. Người ta dự đoán rằng việc sửa chữa đập sẽ tiếp tục với nguồn tài trợ được cung cấp bởi trái phiếu Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia có trong Đạo luật Phân bổ 2008 (20 triệu đô la) hoặc các quỹ địa phương hiện có.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (866,000) $ (866,000) -
Loại bỏ vị trí chuyên gia di sản thiên nhiên
Loại bỏ một vị trí chuyên gia di sản thiên nhiên.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (36,208) $ (47,401) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ vị trí quản lý di sản thiên nhiên
Loại bỏ một vị trí quản lý di sản thiên nhiên.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (53,699) $ (69,338) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Loại bỏ vị trí tiền lương di sản thiên nhiên
Loại bỏ một vị trí lương.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (21,879) $ (21,879) -
Loại bỏ vị trí trong thiết kế và xây dựng
Một vị trí trong thiết kế và xây dựng sẽ vẫn còn trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (81,000) $ (81,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ các vị trí lương của văn phòng trung tâm công viên tiểu bang
Loại bỏ bốn vị trí lương.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,000) $ (90,972) -
Loại bỏ các vị trí trống của công viên tiểu bang
Nhiều vị trí khác nhau, không thực thi pháp luật, sẽ vẫn còn trống trong các công viên tiểu bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (200,690) $ (200,690) Thay đổi vị trí (5.00) (5.00) -
Loại bỏ vị trí trống trong văn phòng tài chính
Loại bỏ vị trí tài khoản phải trả trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (53,354) $ (53,354) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Loại bỏ vị trí trống trong bộ phận hỗ trợ địa phương Vịnh Chesapeake
Loại bỏ vị trí lập kế hoạch cấp cao trống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (47,000) $ (47,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Tài trợ chi phí dịch vụ pháp lý bằng nguồn quỹ phi chung
Các dịch vụ pháp lý theo hợp đồng được cung cấp thông qua Văn phòng Tổng chưởng lý sẽ được tài trợ bằng các nguồn quỹ không chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (75,000) $ (75,000) Phân bổ NGF $ 0 $ 75,000 -
Tăng phí gây xáo trộn đất có trách nhiệm
Tăng lệ phí đối với giấy phép người gây nhiễu đất chịu trách nhiệm xem xét các dự án xây dựng và phát triển.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (60,000) $ (125,000) -
Hoãn các hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên khác nhau trong các công viên tiểu bang
Hoãn các dự án quản lý tài nguyên bao gồm thay thế cây cối, xói mòn bờ biển, bảo trì đường mòn, đánh dấu ranh giới và khảo sát di sản thiên nhiên.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (133,983) $ (100,000) -
Giảm hỗ trợ hoạt động hàng năm cho các quận bảo tồn đất và nước
Giảm hỗ trợ hoạt động hàng năm được cung cấp cho các quận bảo tồn đất và nước địa phương 47 để cung cấp hỗ trợ về các phương pháp quản lý nông nghiệp tốt nhất, sửa chữa và bảo trì đập cũng như giáo dục công cộng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (203,697) $ 0 -
Giảm chi phí hệ thống điện thoại hiện tại
Thay đổi hệ thống điện thoại đại lý văn phòng trung tâm hiện tại thành hệ thống nhà cung cấp dịch vụ thoại qua internet.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (57,500) $ (115,000) -
Giảm mua thiết bị trong các công viên tiểu bang
Việc thay thế xe theo kế hoạch và mua thiết bị hạng nặng sẽ được hoãn lại.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (850,000) $ (850,000) -
Giảm kinh phí cho Chương trình Tăng cường Khu bảo tồn
Các quỹ đã được cung cấp cho Chương trình Tăng cường Khu bảo tồn là đủ để đáp ứng chương trình liên bang cho hai năm vì giảm sự tham gia vào chương trình.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (685,473) $ (435,473) -
Giảm hàng tồn kho thiết bị máy tính
Nhiều máy tính khác nhau trong các hoạt động của công viên tiểu bang sẽ được tuyên bố thặng dư.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (58,192) $ (58,192) -
Giảm hỗ trợ tiền lương mua sắm
Loại bỏ hỗ trợ tiền lương trong mua sắm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (30,000) $ (30,000) -
Giảm chi phí quảng cáo công viên tiểu bang
Giảm chi phí quảng cáo với Hiệp hội Phát thanh viên Virginia, các sáng kiến du lịch địa phương, các sự kiện đặc biệt và các chương trình khác.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,000) $ (50,000) -
Giảm các chương trình giáo dục công viên tiểu bang
Giảm lương nhân viên cung cấp các chương trình giáo dục công cộng và số lượng và loại chương trình được cung cấp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (150,000) $ (150,000) -
Giảm đào tạo nhân viên công viên tiểu bang
Giảm đào tạo được cung cấp cho nhân viên công viên nhà nước.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (63,000) $ (63,000) -
Giảm hỗ trợ chương trình tình nguyện viên công viên tiểu bang
Giảm chi phí liên quan đến các cơ hội tình nguyện trong các công viên tiểu bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (38,153) $ (50,000) -
Giảm hỗ trợ cho Quỹ trang trại trồng Chippokes
Giảm hỗ trợ hành chính được cung cấp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (10,681) $ (10,681) -
Giảm chi phí hành chính khác nhau
Chi phí sẽ được giảm trong các lĩnh vực như không gian văn phòng và lưu trữ, xuất bản, chương trình công nhận nhân viên, quảng cáo việc làm, sử dụng blackberry và điện thoại di động và số lượng xe được thuê trên cơ sở hàng năm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (64,700) $ (74,933) -
Giảm chi phí tiền lương trong trung tâm đặt phòng công viên tiểu bang
Ba vị trí lương trống sẽ không được lấp đầy.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (49,861) $ (49,861) -
Giảm chi phí tiền lương trong các nguồn lực lập kế hoạch và giải trí
Giảm việc làm lương trong tài nguyên lập kế hoạch và giải trí để giám sát các khoản tài trợ liên bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (11,400) $ (11,400) -
Giảm vị trí lương tại quầy du khách và trạm liên lạc của công viên tiểu bang
Các vị trí lương tại bàn du khách và trạm liên lạc sẽ bị loại khỏi một số công viên trong mùa không cao điểm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (39,175) $ (39,175) -
Giảm hỗ trợ thực hiện chất lượng nước
Giảm hỗ trợ cho các chuyên gia bảo tồn của huyện ở lưu vực sông Chesapeake và Nam để thực hiện tổng tải trọng tối đa hàng ngày.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (200,000) $ (200,000) -
Thay thế chi phí lương hạch toán
Chi phí kế toán liên quan trực tiếp đến hoạt động của công viên nhà nước sẽ được chuyển sang các nguồn quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (48,842) $ (48,842) Phân bổ NGF $ 0 $ 48,842 -
Thay thế chi phí dịch vụ cá nhân
Năm vị trí trong di sản thiên nhiên sẽ được tài trợ một phần bằng các quỹ phi chung. Bộ phận sẽ cần tìm kiếm công việc hợp đồng bổ sung để tạo ra đủ doanh thu từ quỹ không chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,000) $ (50,000) Phân bổ NGF $ 0 $ 50,000 -
Chuyển một vị trí cho các quỹ không chung
Một vị trí đất và xói mòn sẽ được chuyển cho các quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (68,386) $ (68,386)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hấp thụ chi phí hưu trí của Đạo luật Chuyển đổi Lực lượng lao động trong Hệ thống Hưu trí Virginia
Khi một cơ quan thực hiện sa thải nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì trợ cấp thôi việc, nhân viên được cung cấp một gói hưu trí nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan thường sẽ trả trước Hệ thống Hưu trí Virginia cho chi phí của gói nâng cao. Chiến lược tiết kiệm này sẽ yêu cầu Hệ thống Hưu trí Virginia tạm thời hấp thụ các chi phí phát sinh do sa thải trong kế hoạch giảm 2008-10 của Thống đốc và khấu hao chi phí như một phần của định giá tính toán trong tương lai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (36,325) $ 0 -
Cung cấp đào tạo với vị trí quỹ không chung
Kết thúc hợp đồng đào tạo hiện có và cung cấp đào tạo thông qua các nguồn quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (92,790) -
Giảm hỗ trợ hoạt động hàng năm cho các Khu bảo tồn đất và nước 47 địa phương
Giảm hỗ trợ hoạt động hàng năm được cung cấp cho các Khu bảo tồn Đất và Nước địa phương 47 để cung cấp hỗ trợ về các phương pháp quản lý nông nghiệp tốt nhất, sửa chữa và bảo trì đập cũng như giáo dục công cộng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (407,394) -
Giảm hỗ trợ hoạt động cho Virginia Outdoors Foundation
Giảm năm phần trăm hỗ trợ hoạt động cho Virginia Outdoors Foundation.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (102,500) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (93,033) -
Tái cấu trúc chương trình quản lý dinh dưỡng trách nhiệm văn phòng trung tâm
Chuyển một vị trí cho hỗ trợ quỹ không chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (60,000) -
Tái cấu trúc vị trí
Kết hợp trách nhiệm cho hai vị trí quản lý dinh dưỡng và chuyển vị trí này sang hỗ trợ quỹ không chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (21,425) Thay đổi vị trí 0.00 (1.00) Sa thải 0 1 -
Chuyển kinh phí cho vị trí quản lý tài trợ
Chuyển kinh phí cho vị trí quản lý tài trợ cho thu nhập lãi suất của quỹ cải thiện chất lượng nước.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (70,000) -
Chuyển giao giám sát các dự án xây dựng giáo dục đại học nhà nước
Chuyển giao giám sát các kế hoạch kiểm soát xói mòn và trầm tích và quản lý nước mưa là một phần của các dự án xây dựng giáo dục đại học để các dự án được chính quyền địa phương xem xét.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (20,000)