Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở Dịch vụ Tổng hợp
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Tổng hợp (DGS) là một cơ quan dịch vụ hỗ trợ sứ mệnh của chính phủ bằng cách cung cấp các dịch vụ phòng thí nghiệm, kỹ thuật và kiến trúc, mua sắm, bất động sản, quản lý phương tiện và thiết kế đồ họa chất lượng, hiệu quả về chi phí, kịp thời, an toàn và bảo mật, đồng thời phục vụ các doanh nghiệp và công dân.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 18,708,604 | $ 19,489,319 | 651.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 18,854,467 | $ 19,657,533 | 642.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 23,435,893 | $ 21,836,764 | 655.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 23,206,698 | $ 35,906,637 | 655.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 24,002,920 | $ 38,706,889 | 672.50 |
| 2009 Addenda | $ (767,072) | $ 615,572 | (10.00) |
| 2009 Tổng | $ 23,235,848 | $ 39,322,461 | 662.50 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 24,100,891 | $ 38,706,889 | 674.50 |
| 2010 Addenda | $ (2,036,480) | $ 615,572 | (10.00) |
| 2010 Tổng | $ 22,064,411 | $ 39,322,461 | 664.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Transfer positions to Virginia Enterprise Applications ProgramTransfers responsibilities for the oversight of the Virginia Election, Registration, and Information System (VERIS) to the Virginia Enterprise Applications Program. For 2009, a reduction of nine positions.
-
Update internal service fund costsUpdates the agency's estimated costs for Real Estate Services, Procurement Services, Statewide Building Management, and Fleet Management internal service funds.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcReflects the reductions approved by Governor Kaine in October 2008 for 2009 and the corresponding continuation of savings in 2010. See Part D of this document for reduction details. For 2009, a decrease of $744,572 (GF), an increase of $615,572 (NGF), and a reduction of one position. For 2010, a decrease of $1.3 million (GF) and an increase of $615,572 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $22,500 (GF). Đối với 2010, giảm $755,458 (GF).
-
Revise language dealing with fleet management servicesAllows the agency to provide fleet management services to local public entities on a fee-for-service basis.
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 15,825,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Construct employee parking deckConstructs a 1,000 vehicle employee parking deck on land contiguous to Main Street Centre, Richmond. The new parking structure will provide the needed parking capacity for state employees housed in the Main Street Centre and other state-owned and occupied buildings in the vicinity. For the biennium, $15.8 million (NGF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Fund Virginia Partners in Procurement Program with nongeneral fund
Use nongeneral fund to cover cost of procurement administration and oversight.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (582,572) $ (582,572) Phân bổ NGF $ 582,572 $ 582,572 -
Improve efficiencies in director's office
The director's office will reduce expenses for supplies, travel, the communication office, and other administrative costs.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (60,000) $ (586,450) -
Improve efficiencies in Information Systems Services business unit
The Information Systems Services business unit will improve operational efficiencies and use nongeneral fund from those units supported.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (83,000) $ (83,000) Phân bổ NGF $ 33,000 $ 33,000 -
Reduce staff in director's office
The director's office will reduce its staff by one training manager position.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (19,000) $ (29,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) Sa thải 1 0 -
Transfer one-time nongeneral fund cash balances
This one-time action contributes nongeneral fund balances to the general fund.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 2,006,983 $ 0
Chiến lược giảm tháng 12
-
Capture Office Depot refund
Captures the nonfederal portion of a refund from Office Depot for overpayments made.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 1,200,000 $ 0 -
Capture Office of Fleet Management savings
Captures the general fund portion of savings created when the Department of General Services’ Office of Fleet Management Services implemented a new billing model.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 0 $ 149,051 -
Charge fee for tuberculosis testing
Institutes, beginning April 1, 2009, a service fee for tuberculosis tests performed by the Division of Consolidated Laboratory Services for private sector entities.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (22,500) $ (90,000) -
Eliminate equipment replacement
Eliminates the purchase of laboratory equipment by the Division of Consolidated Laboratory Services. The reduction in funding for equipment will not adversely impact the division’s ability to provide laboratory testing.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (595,607) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (69,851)