Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Cục Thuế
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bộ Thuế Virginia là phục vụ công chúng bằng cách quản lý luật thuế của Commonwealth of Virginia một cách liêm chính, hiệu quả và nhất quán.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 81,690,979 | $ 32,605,335 | 935.50 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 81,425,023 | $ 21,476,094 | 908.50 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 86,054,998 | $ 12,579,537 | 945.50 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 86,771,193 | $ 9,315,597 | 946.50 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 87,758,062 | $ 9,519,328 | 946.50 |
| 2009 Addenda | $ 153,459 | $ 0 | 50.00 |
| 2009 Tổng | $ 87,911,521 | $ 9,519,328 | 996.50 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 88,218,562 | $ 9,519,328 | 946.50 |
| 2010 Addenda | $ 1,093,644 | $ 804,100 | 50.00 |
| 2010 Tổng | $ 89,312,206 | $ 10,323,428 | 996.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Doanh thu quỹ phi chung thích hợp cho việc quản lý Tín Thuế Bảo tồn Đất đaiCung cấp cho cơ quan một khoản phân bổ quỹ không chung để thu hồi các chi phí quản lý chương trình, theo quy định trong quy chế. Đối với 2010, $579,100 (NGF).
-
Chuyển nhân viên bộ phận đến Trung tâm Phố ChínhCung cấp kinh phí để trang trải các chi phí chưa được ngân sách liên quan đến việc hợp nhất các chức năng hành chính của Sở Thuế tại Trung tâm Phố Chính. Đối với 2009, $2.0 triệu (GF). Đối với 2010, $83,032 (GF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $1.9 triệu (GF) và tăng vị trí 50. Đối với 2010, $1.2 triệu (GF) và $225,000 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $221,987 (GF).
-
Strike ngôn ngữ lỗi thờiLoại bỏ quyền chi tiêu doanh thu thu được trong một số cơ quan nhất định khỏi thuế bán hàng đối với nhiên liệu, và thuế bán lẻ và thuế sử dụng áp dụng đối với dịch vụ sửa chữa xe và lao động. Tòa án Tối cao Virginia tuyên bố luật cho phép là vi hiến.
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Trì hoãn xử lý trả lại giấy
Giảm khối lượng nhân viên tạm thời được sử dụng trong mùa khai thuế và loại bỏ một nhân viên lương. Chiến lược này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý các tờ khai nộp điện tử.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (75,752) $ (151,504) -
Loại bỏ các vị trí trong toàn cơ quan
Loại bỏ năm vị trí và sa thải hai nhân viên. Năm vị trí sẽ bị loại bỏ là các vị trí không tuân thủ. Người đương nhiệm của một trong những vị trí đang nghỉ hưu.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (44,255) $ (212,685) Thay đổi vị trí (5.00) (5.00) Sa thải 2 0 -
Thực hiện sáng kiến tuân thủ nâng cao
Cung cấp quỹ và vị trí để khởi xướng các chương trình tuân thủ mới và nâng cao để tăng thu thu thuế. Các chương trình mới và nâng cao sẽ bao gồm các chương trình kiểm toán tăng cường. Người ta dự đoán rằng sáng kiến này sẽ tạo ra hơn 21 triệu đô la cho hai năm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 1,220,569 $ 4,590,769 Doanh thu/Chuyển khoản $ 1,200,000 $ 21,674,297 Thay đổi vị trí 55.00 55.00 -
Thu hồi chi phí quản lý các chương trình Thuế Bán hàng và Sử dụng Truyền thông và Đường sắt và Đường ống
Khôi phục tất cả các chi phí hành chính liên quan đến các chương trình Thuế Bán hàng và Sử dụng Truyền thông và Đường sắt và Đường ống. Trong chiến lược này, cơ quan sẽ thu hồi 100 phần trăm chi phí liên quan đến việc quản lý các chương trình này.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (115,855) $ (115,855) Phân bổ NGF $ 0 $ 225,000 -
Giảm đào tạo đại lý
Giảm đào tạo về các nền tảng kỹ thuật và đào tạo chính sách thuế.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (306,783) $ (306,783) -
Giảm an ninh tòa nhà
Giảm kinh phí cho an ninh tư nhân tại mỗi địa điểm trong số ba địa điểm chính của cơ quan trong khu vực Richmond.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (138,496) $ (138,496) -
Giảm chi phí dịch vụ phi cá nhân tùy ý
Giảm chi phí tuyển dụng, vật tư, thiết bị và đi lại.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (282,684) $ (324,860) -
Giảm chi phí công nghệ thông tin
Giảm kinh phí cho thử nghiệm, tư vấn và mua phần mềm. Tiết kiệm giả định Cơ quan Công nghệ Thông tin Virginia (VITA) sẽ trả tiền cho việc chuyển đổi cơ quan sang Microsoft Exchange. Cơ quan này sẽ ngừng các chuyên gia tư vấn cho nhiều chương trình công nghệ thông tin của mình và loại bỏ việc mua phần mềm được thiết kế để giám sát hiệu suất của hệ thống.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,716,000) $ (1,766,000) -
Giảm lương lương
Loại bỏ vị trí lương 14 trong toàn cơ quan. Hành động này không được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập doanh thu.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (280,281) $ (321,275) -
Giảm giờ làm việc và tiết kiệm vị trí tuyển dụng
Chuyển đổi bốn vị trí được phân loại thành vị trí giờ 32 và nắm bắt thêm khoản tiết kiệm vị trí tuyển dụng. Cơ quan sẽ hoãn việc bổ nhiệm vị trí giám đốc xử lý thuế.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (120,712) $ (20,712) -
Chuyển khoản nợ tòa án và thu tín dụng thuế bảo tồn đất
Chuyển thêm $500,000 trong doanh thu nợ của tòa án và $500,000 trong doanh thu tín dụng thuế bảo tồn đất cho quỹ chung. Cơ quan hiện chuyển khoản thu nợ tòa dư thừa sang quỹ chung; việc chuyển khoản thu tín dụng thuế bảo tồn đất là mới. Một khoản phí được đánh giá và trả cho Sở Thuế khi người nộp thuế nắm giữ các khoản tín dụng thuế bảo tồn đất chuyển các khoản tín dụng đó. Phí này hỗ trợ các chi phí của Thuế và Bộ Bảo tồn và Giải trí phát sinh trong việc quản lý chương trình.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 1,000,000 $ 1,000,000
Chiến lược giảm tháng 12
-
Tăng chuyển khoản vào quỹ chung từ chương trình nợ của tòa án
Tăng chuyển khoản vào quỹ chung từ chương trình nợ của tòa án thêm $700,000 trong tài chính 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 700,000 $ 0 -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (221,987)