Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Ban bồi thường
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Hội đồng bồi thường là xác định ngân sách hợp lý cho sự tham gia của Commonwealth đối với tổng chi phí hoạt động văn phòng cho các sĩ quan hiến pháp, đồng thời hỗ trợ các sĩ quan đó và nhân viên của họ thông qua tự động hóa, đào tạo và các phương tiện khác, để nâng cao hiệu quả và nâng cao mức độ dịch vụ được cung cấp cho công dân Virginia.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 516,181,064 | $ 5,002,345 | 25.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 530,568,321 | $ 11,725,965 | 25.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 596,553,024 | $ 11,728,126 | 26.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 617,869,937 | $ 11,728,126 | 26.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 658,513,990 | $ 11,731,384 | 24.00 |
| 2009 Addenda | $ (7,588,412) | $ 6,000,000 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 650,925,578 | $ 17,731,384 | 24.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 666,153,186 | $ 11,731,384 | 24.00 |
| 2010 Addenda | $ (48,363,199) | $ 7,498,213 | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 617,789,987 | $ 19,229,597 | 24.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Distribute funds for census-based salary increasesDistributes funding for census-based salary increases across the constitutional offices' programs and service areas.
-
Distribute 90-day hiring freeze budget reduction strategyDistributes the 90-day hiring freeze to the appropriate constitutional offices' programs and service areas.
-
Distribute appropriation provided for salary increaseDistributes funding provided for the 2007 and 2008 salary increases to the appropriate constitutional offices' programs and service areas.
-
Distribute reduction of retiree health care creditDistributes the reduction of the retiree health care credit to the appropriate constitutional offices' programs and service areas.
-
Distribute reduction of liability insurance and surety bond premiumsDistributes the reduction of liability insurance and surety bond premiums to the appropriate constitutional offices' programs and service areas.
-
Fund staffing for new or expanded jail facilitiesReflects funding requirements for new or expanded jail projects that will require staffing during the current biennium. This funding supports staffing at the Loudoun Jail, New River Regional Jail, and the Newport News Jail. A delay in opening the second phase of the Riverside Regional Jail results in savings in the first year and also offsets the full funding required in the second year. For 2009, a decrease of $1.0 million (GF). For 2010, $3.5 million (GF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $553,028 (GF). Đối với 2010, giảm $429,011 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $6.0 triệu (GF) và tăng $6.0 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $51.5 triệu (GF) và tăng $7.5 triệu (NGF).
-
Clarify due date of annual reportChanges the due date for the Compensation Board's annual report on the number and diagnoses of inmates with mental illnesses in local and regional jails from October 1 to November 1 of each year after 2009. Changing the date to November 1 aligns the mental illness report with the jail cost report.
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Improve internal systems efficiencies to achieve VITA savings
Achieves savings through archiving of historical data, overnight report generation, and additional training on efficient practices.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (100,000) $ (190,542) -
Increase agency efficiencies
Removes funding based on the anticipated savings associated with the streamlining of agency operations by the Compensation Board.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (389,008) $ (220,469) -
Restructure information technology equipment usage policies
Requires the agency to review information technology equipment assigned to staff and establish a streamlined policy for assignment of equipment based on individual staff responsibilities. This strategy includes the discontinuation of the agency's training room.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (9,000) $ (18,000) -
Hoàn trả số dư quỹ chung
Reverts unexpended general fund dollars to offset reduction.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (55,020) $ 0
Chiến lược giảm tháng 12
-
Discontinue payment of Geronimo Legal Research contract on behalf of Commonwealth's Attorneys
Discontinues the Geronimo Legal Research contract in 2010.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (55,020) -
Recover remaining funding for constitutional officers' retiree health care credit
Removes the state funding supporting constitutional officers' retiree health care credit. State support was reduced from 100 percent to 50 percent in the 2008 Session.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (402,725) -
Reduce constitutional officer funding
Implements across-the-board reductions of seven percent for sheriffs and commonwealth's attorneys offices and ten percent for commissioners of the revenue, treasurers, directors of finance and circuit court clerks offices. The percentage reduction to sheriffs and commonwealth's attorneys is similar to reductions to State Police and HB599 law enforcement funding. The percentage reduction to the remaining constitutional offices are similar to reductions taken by state finance agencies. These reductions do not apply to funding supporting the salaries of the elected constitutional officers.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (43,496,842) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (8,053) -
Use E-911 funds to support dispatcher positions
Supplants general fund support for sheriffs' dispatchers with E-911 funds. This action results in no impact of state funding support for sheriffs' dispatchers. Similar action had previously been taken in the budget with State Police dispatchers.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (6,000,000) $ (6,000,000) Phân bổ NGF $ 6,000,000 $ 6,000,000 -
Use Technology Trust Fund revenue to support circuit court clerks’ offices
Implements a one-time supplanting of general fund support for clerks’ offices with nongeneral fund revenue from the Circuit Court clerks' Technology Trust Fund.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (1,498,213) Phân bổ NGF $ 0 $ 1,498,213