Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở Cảnh sát Tiểu bang
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Cảnh sát Bang Virginia, độc lập nhưng hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự khác, sẽ cung cấp các dịch vụ thực thi pháp luật chất lượng cao trên toàn tiểu bang cho người dân Virginia và du khách của chúng tôi.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 170,587,323 | $ 52,091,271 | 2,708.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 181,324,305 | $ 52,262,575 | 2,720.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 202,077,931 | $ 61,836,981 | 2,775.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 207,577,349 | $ 63,200,248 | 2,782.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 223,772,602 | $ 81,658,908 | 2,805.00 |
| 2009 Addenda | $ (5,252,156) | $ (4,491,441) | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 218,520,446 | $ 77,167,467 | 2,805.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 220,496,030 | $ 75,534,908 | 2,805.00 |
| 2010 Addenda | $ (6,057,158) | $ (1,373,031) | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 214,438,872 | $ 74,161,877 | 2,805.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Cung cấp sự chiếm đoạt để hỗ trợ hoạt động thực thi xe có lượng người ở mức caoCung cấp phân bổ cho doanh thu nhận được từ biển số xe đặc biệt cho xe nhiên liệu đặc biệt sạch. Sở Xe Cơ giới chuyển $15 của phí $25 cho Cảnh sát Tiểu bang để tăng cường thực thi xe có tỷ lệ lấp đầy cao. Đối với 2010, $483,960 (NGF).
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ liên bangGiảm phân bổ quỹ liên bang dựa trên ước tính doanh thu hiện tại. Đối với mỗi năm, giảm $4.5 triệu (NGF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $5.3 triệu (GF). Đối với 2010, giảm $2.9 triệu (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $3.1 triệu (GF) và tăng $1.6 triệu (NGF).
-
Tăng cường kiểm tra lý lịch hình sựTăng khoản chiếm đoạt liên quan đến lệ phí tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự cho việc mua súng. Luật riêng biệt đang được đề xuất sẽ tăng phí này từ $2 lên $5. Phí $2 ban đầu được thiết lập trong 1989 và chưa bao giờ được tăng lên, mặc dù chương trình được dự định là một hoạt động tự hỗ trợ. Đối với 2010, $1.0 triệu (NGF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Loại bỏ thanh toán tiền mặt trong ba giờ làm việc đầu tiên trong 40
Loại bỏ tiền mặt được trả cho ba giờ làm việc đầu tiên trong 40 giờ đối với nhân viên tuyên thệ. Thay vì trả tiền mặt, cơ quan sẽ bồi thường cho nhân viên nghỉ phép bù đắp trong ba giờ làm việc đầu tiên vượt quá 40 giờ trong một tuần. Cơ quan sẽ lên lịch giờ làm việc một cách chiến lược để giảm chi phí làm thêm giờ.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,300,000) $ (843,360) -
Giữ vị trí tuyển dụng dân sự
Nắm giữ khoảng 27 vị trí dân sự trống trong lịch sử tội phạm, kiểm tra lý lịch sử súng và các lĩnh vực công nghệ thông tin.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (1,642,716) $ (1,669,032) -
Hoãn lại trường lính cơ bản thứ 115
Hoãn Trường Trooper Cơ bản 115cho đến tháng 4 25, 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (2,059,440) $ 0 -
Giảm chi phí tiền lương khoảng một phần ba
Giảm khoảng một phần ba giờ làm việc lương được ủy quyền. Cơ quan sẽ giới hạn tất cả các vị trí lương ở mức 24 giờ mỗi tuần, bất kể phân công việc.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (150,000) $ (300,000) -
Hoàn trả tiền mặt của Chương trình gian lận bảo hiểm
Hoàn trả tiền mặt quỹ không chung từ Chương trình gian lận bảo hiểm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 302,330 $ 0 -
Hoàn trả tiền mặt của Chương trình Kiểm tra An toàn
Hoàn trả tiền mặt quỹ không chung từ Chương trình Kiểm tra An toàn.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 302,062 $ 0 -
Tạm dừng rửa xe hàng tháng
Giới hạn việc rửa xe tuần tra ở một quý một lần thay vì mỗi tháng một lần.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (100,000) $ (100,000) -
Chuyển khoản hoàn trả của Hiệp định Hỗ trợ Quản lý Khẩn cấp Katrina (EMAC) cho quỹ chung
Chuyển khoản hoàn trả của Hiệp định Hỗ trợ Quản lý Khẩn cấp (EMAC) cho các chi phí của cơn bão Katrina vào quỹ chung. Theo EMAC, Mississippi sẽ hoàn trả cho cơ quan các chi phí phát sinh do cung cấp các nguồn lực (vật liệu và nhân sự) theo yêu cầu của Mississippi trong cơn bão Katrina. Cơ quan sẽ được yêu cầu tạo ra mức tiết kiệm này nếu khoản hoàn trả không được nhận như mong đợi.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 1,800,000 $ 0
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hoãn lại trường lính cơ bản thứ 116
Phục hồi doanh thu và tiết kiệm vị trí trống do hoãn Trường Trooper Cơ bản 116từ tháng 7 2009 đến tháng 11 2009.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (910,902) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (633,864) -
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho các nhiệm vụ bay bằng thuốc của cảnh sát tiểu bang
Thay thế hỗ trợ quỹ chung cho các nhiệm vụ bay bằng thuốc của cảnh sát tiểu bang bằng Quỹ Hỗ trợ Đội cứu hộ.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (1,600,000) Phân bổ NGF $ 0 $ 1,600,000