Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở xe cơ giới
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
DMV thúc đẩy An ninh, An toàn và Dịch vụ thông qua việc quản lý các luật liên quan đến xe cơ giới và thuế.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 247,605,104 | 1,994.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 246,041,818 | 1,943.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 261,287,528 | 1,943.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 285,901,438 | 2,095.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 0 | $ 223,442,072 | 2,038.00 |
| 2009 Addenda | $ 0 | $ (8,963,063) | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 0 | $ 214,479,009 | 2,038.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 0 | $ 223,096,963 | 2,038.00 |
| 2010 Addenda | $ 0 | $ (2,652,755) | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 0 | $ 220,444,208 | 2,038.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Quỹ tăng chi phí dịch vụ trung tâmThêm phân bổ để hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc thiết lập dịch vụ trung tâm cho các khoản thanh toán cho thuê, tăng chi phí sản xuất biển số xe tại Virginia Correctional Enterprises và phí dịch vụ hàng tháng cho các thiết bị công nghệ thông tin mà trước đây không được bao gồm trong hàng tồn kho của Virginia Information Technologies Agency (VITA). Đối với 2009, $3.2 triệu (NGF). Đối với 2010, $3.9 triệu (NGF).
-
Phản ánh giảm doanh thuĐiều chỉnh phân bổ để phản ánh sự giảm trong quỹ vận chuyển chuyên dụng. Đối với 2009, giảm $7.1 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $3.4 triệu (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $5.0 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $3.2 triệu (NGF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ (2,100,000) | $ 0 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Hủy bỏ dự án cơ sở thử nghiệm HaymarketLoại bỏ sự chiếm đoạt cho việc phát triển cơ sở kiểm tra giấy phép lái xe thương mại tại Haymarket. Đối với hai năm, giảm $2.1 triệu (NGF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 12
-
Nắm bắt nguồn tài trợ từ sự chậm trễ trong dự án thiết kế lại hệ thống
Phản ánh việc chuyển giao một phần Quỹ Người lái xe không có bảo hiểm mà cơ quan nhận được để hỗ trợ dự án Thiết kế lại Hệ thống, một sáng kiến công nghệ thông tin kéo dài nhiều năm. Phần lớn chi phí xây dựng hệ thống mới sẽ không xảy ra cho đến hai năm tiếp theo.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Phân bổ NGF $ (5,000,000) $ (3,200,000) Doanh thu/Chuyển khoản $ 5,000,000 $ 3,200,000