Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Virginia Information Technologies Agency
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng của chúng tôi cho phép chính phủ Virginia phục vụ công chúng tốt hơn.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 2,380,324 | $ 34,146,621 | 367.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 2,885,187 | $ 34,360,027 | 1,076.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 2,540,097 | $ 57,184,411 | 425.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ (2,390,705) | $ 58,331,411 | 400.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 2,283,715 | $ 56,139,310 | 399.00 |
| 2009 Addenda | $ (337,419) | $ (6,000,000) | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 1,946,296 | $ 50,139,310 | 399.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 2,283,715 | $ 54,434,132 | 399.00 |
| 2010 Addenda | $ 593,465 | $ (4,230,000) | 19.00 |
| 2010 Tổng | $ 2,877,180 | $ 50,204,132 | 418.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân bổ quỹ không chung đúng cho chương trình Khẩn cấp-911Điều chỉnh phân phối tài trợ giữa các khu vực dịch vụ hiện có.
-
Thiết lập sự phân bổ cho Hệ thống Thông tin, Đăng ký và Bầu cử VirginiaThiết lập tài trợ cho Hệ thống Thông tin, Đăng ký và Bầu cử Virginia (VERIS) đã được chuyển từ Bộ Dịch vụ Tổng hợp sang Chương trình Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia, hiện thuộc cơ quan này. Cùng với tài trợ, cơ quan sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và phát triển hệ thống liên tục. Đối với 2010, $1.8 triệu (NGF).
-
Hợp nhất Văn phòng Chương trình Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia thành Virginia Information Technologies AgencyHợp nhất Văn phòng Chương trình Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia vào cơ quan này. Hành động này sẽ củng cố hai chương trình liên quan đến các dịch vụ ứng dụng bằng cách tăng hiệu quả, năng suất và sự hợp tác giữa các cơ quan trên khắp Commonwealth. Đối với 2010, $1.1 triệu (GF) và tăng ba vị trí.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $337,419 (GF). Đối với 2010, giảm $500,564 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $6.0 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $10,167 (GF) và $6.0 triệu (NGF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Loại bỏ vị trí hợp đồng (Văn phòng Chương trình Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia)
Loại bỏ vị trí hợp đồng chịu trách nhiệm đào tạo về các ứng dụng và hệ thống đã triển khai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (15,988) -
Loại bỏ vị trí lương (Văn phòng Chương trình Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia)
Sử dụng nhân viên hiện có thay vì nhân viên lương để quản lý dữ liệu và phát triển các tiêu chuẩn dữ liệu.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (20,090) -
Loại bỏ vị trí lương (Văn phòng Chương trình Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia)
Loại bỏ vai trò vận động của chương trình và các dịch vụ bao gồm truyền thông, thuyết trình đặc biệt và tiếp thị chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (90,000) -
Sắp xếp lại phạm vi của vai trò quản lý thay đổi (Văn phòng Chương trình Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia)
Sử dụng nhân viên hiện có để chuẩn bị kế hoạch chương trình và dự án.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (37,067) -
Giảm hỗ trợ tư vấn cho Ban đầu tư
Giảm chi tiêu cho các dịch vụ tư vấn được sử dụng để theo dõi các sáng kiến của Hội đồng quản trị và Giám đốc Thông tin trong hiệu suất quản lý công nghệ trên toàn tiểu bang. Sự phụ thuộc vào nhân viên hiện tại sẽ được tăng lên.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (145,307) $ (108,937) -
Giảm chi tiêu tùy ý cho quản trị công nghệ thông tin
Giảm chi tiêu cho các dịch vụ tư vấn, đào tạo, đi lại và vật tư cho nhân viên chi phối các vấn đề an ninh, kiểm toán và tuân thủ trên toàn tiểu bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (83,000) $ (83,000) -
Tái cấu trúc trách nhiệm phát triển kinh doanh
Sử dụng nhân viên dịch vụ khách hàng hiện tại thay vì nhân viên trả lương để quảng bá dịch vụ cho khách hàng mới.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (109,112) $ (145,482)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (10,167) -
Chuyển khoản ngân quỹ từ Quỹ Wireless E-911 để hỗ trợ điều phối cảnh sát trưởng
Chuyển tiền quỹ phi chung không bắt buộc cho Ban Bồi thường để tài trợ cho các điều phối viên cảnh sát trưởng. Quỹ Wireless E-911 hiện đang chuyển tiền để hỗ trợ các điều phối cảnh sát tiểu bang.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Phân bổ NGF $ (6,000,000) $ (6,000,000) -
Chuyển số dư tiền mặt của Quỹ Cơ sở hạ tầng Công nghệ Virginia
Chuyển số dư tiền mặt không bắt buộc vào tháng 6 30, 2008 cho Quỹ Cơ sở hạ tầng Công nghệ Virginia vào quỹ chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 342,626 $ 0