Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Khoa Quản lý nguồn nhân lực
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ phận Quản lý Nhân sự (DHRM) giải quyết các nhu cầu nhân sự đa dạng của khách hàng thông qua hướng dẫn, tư vấn, đào tạo và cung cấp dịch vụ.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 4,416,778 | $ 3,467,900 | 94.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 4,655,640 | $ 3,587,495 | 92.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 5,126,107 | $ 4,200,287 | 97.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 5,210,993 | $ 4,277,991 | 97.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 5,424,537 | $ 4,571,450 | 95.00 |
| 2009 Addenda | $ (755,976) | $ 540,021 | (1.00) |
| 2009 Tổng | $ 4,668,561 | $ 5,111,471 | 94.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 5,424,537 | $ 4,571,450 | 95.00 |
| 2010 Addenda | $ 178,366 | $ 864,285 | 17.00 |
| 2010 Tổng | $ 5,602,903 | $ 5,435,735 | 112.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Hợp nhất Phòng Giải quyết Tranh chấp Việc làm thành Phòng Quản lý Nhân sựHợp nhất Sở Giải quyết Tranh chấp Việc làm vào Sở Quản lý Nhân sự có hiệu lực từ tháng 7 1, 2009. Đối với 2010, $1.1 triệu (GF), $299,969 (NGF) và sự gia tăng các vị trí 18.
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $755,976 (GF), tăng $540,021 (NGF) và giảm một vị trí. Đối với 2010, giảm $907,906 (GF) và tăng $564,316 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $20,369 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Phân bổ chi phí hành chính cho các chương trình
Chiến lược tiết kiệm này phân bổ một số chi phí hành chính của cơ quan hiện được tài trợ bằng đô la quỹ chung cho các nguồn quỹ không chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (514,906) $ (514,906) Phân bổ NGF $ 514,906 $ 514,906 -
Nắm bắt doanh thu và tiết kiệm vị trí tuyển dụng
Nắm bắt các khoản tiết kiệm là kết quả của vị trí tuyển dụng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (58,655) $ (117,310) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Hợp nhất Chương trình Gợi ý Nhân viên (ESP) với Chương trình Ý tưởng của Thống đốc
Chiến lược này kết hợp Chương trình Đề xuất Nhân viên (ESP) với Chương trình Ý tưởng của Thống đốc.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (7,800) $ (10,683) -
Loại bỏ phần thưởng đại lý và tiền thưởng công nhận
Việc giảm này liên quan đến việc loại bỏ chi tiêu tùy ý theo kế hoạch cho phần thưởng và thưởng công nhận trong cơ quan.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (35,495) $ 0 Phân bổ NGF $ (35,529) $ 0 -
Loại bỏ phòng đào tạo máy tính
Việc giảm này liên quan đến việc loại bỏ các máy tính 20 trong phòng đào tạo máy tính của bộ phận.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (20,682) $ (27,576) -
Loại bỏ nhân viên lương trong Dịch vụ Phát triển Nhân sự
Việc giảm này dẫn đến việc loại bỏ một nhân viên lương trong bộ phận Dịch vụ Phát triển Nhân sự và chi phí thiết bị liên quan. Bộ phận này chịu trách nhiệm về các hoạt động đào tạo trên toàn tiểu bang do cơ quan cung cấp.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (26,960) $ (37,326) -
Công nhận khoản hoàn trả quỹ đặc biệt của Văn phòng Dự án Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia
Công nhận quỹ Văn phòng Dự án Ứng dụng Doanh nghiệp Virginia đã hoàn trả thời gian cho nhân viên cơ quan từ tháng 7 1, 2008 đến tháng 9 19, 2008 là quỹ phi chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (10,644) $ 0 Phân bổ NGF $ 10,644 $ 0 -
Giảm chi phí vận hành máy tính (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Giảm phí thiết bị công nghệ bằng cách vô hiệu hóa bốn máy tính xách tay và năm máy in.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (12,779) -
Giảm số lượng máy tính xách tay đại lý
Việc giảm này liên quan đến việc loại bỏ máy tính xách tay 12 được sử dụng trong cơ quan.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (16,199) $ (21,599) -
Giảm chi phí đậu xe (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Giảm chi phí đậu xe do chuyển văn phòng từ thuê tư nhân sang tài sản nhà nước. Sẽ giảm không gian được phân bổ cho nhân viên đại lý và thực tập sinh.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (3,092) -
Giảm chi phí nhân sự (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Giảm chi phí bằng cách trì hoãn việc lấp đầy ngân sách và vị trí tài chính. Một nhân viên lương hiện đóng vai trò là người quản lý ngân sách và tài chính, trong khi nhân viên thực hiện các nhiệm vụ còn lại liên quan đến vị trí.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (61,699) -
Giảm chi phí in ấn (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Giảm chi phí in ấn bằng cách giảm số lượng tập sách đào tạo giải quyết khiếu nại và xung đột và thay vào đó sử dụng việc sao chép nội bộ, đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến ít tốn kém hơn.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (2,500) -
Giảm chi phí tham khảo (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Giảm mua thư viện pháp lý.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (1,000) -
Giảm chi phí thuê nhà (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Chi phí thuê nhà sẽ được giảm sau khi kế hoạch chuyển đến không gian văn phòng nhỏ hơn vào giữa tháng 11.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (38,631) -
Giảm đi lại và đào tạo (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Hạn chế chi phí đi lại và đào tạo của nhân viên.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (4,200) -
Giảm sử dụng lao động tạm thời (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Giảm số lượng dịch vụ bên ngoài được sử dụng, bao gồm hỗ trợ văn phòng tạm thời cho các dự án đặc biệt hoặc trong thời gian tải cao điểm.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (5,195) -
Giảm giờ lương trong các dịch vụ cơ hội việc làm bình đẳng
Chiến lược này làm giảm số giờ lương trong Văn phòng Dịch vụ Việc làm Bình đẳng.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (14,635) $ 0 -
Sử dụng đô la quỹ không chung cho chương trình điều trần (Giải quyết tranh chấp việc làm)
Các chi phí liên quan đến chương trình điều trần được tài trợ bằng đô la quỹ đặc biệt một lần thay vì đô la quỹ chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (34,410) Phân bổ NGF $ 0 $ 34,410 -
Sử dụng các nguồn quỹ phi chung cho đào tạo đặc biệt
Hiện tại, Sở Quản lý Nhân sự thực hiện đào tạo chuyên ngành cho các cơ quan sử dụng nhân sự được tài trợ bởi đô la quỹ chung. Việc giảm này sẽ khiến các cơ quan phải trả chi phí cho khóa đào tạo chuyên ngành này. Các cơ quan không bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ của bộ để đào tạo. Điều này trên thực tế sẽ tạo ra một văn phòng dịch vụ tự nguyện để đào tạo được tài trợ từ những người sử dụng khóa đào tạo.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (50,000) $ (15,000) Phân bổ NGF $ 50,000 $ 15,000
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (20,369)