Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Phòng Quản lý Khẩn cấp
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Bộ Quản lý Khẩn cấp là lãnh đạo nỗ lực bảo vệ người Virginia và Virginia khỏi tác động của các trường hợp khẩn cấp và thiên tai, tự nhiên và nhân tạo.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 3,097,206 | $ 7,716,479 | 101.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 4,144,202 | $ 7,716,479 | 108.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 6,299,188 | $ 38,217,948 | 113.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 9,849,652 | $ 38,220,652 | 124.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 5,928,043 | $ 38,918,897 | 138.00 |
| 2009 Addenda | $ (795,135) | $ 0 | 0.00 |
| 2009 Tổng | $ 5,132,908 | $ 38,918,897 | 138.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 5,642,455 | $ 38,918,897 | 138.00 |
| 2010 Addenda | $ (840,297) | $ 0 | 0.00 |
| 2010 Tổng | $ 4,802,158 | $ 38,918,897 | 138.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $795,135 (GF). Đối với 2010, giảm $770,297 (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $70,000 (GF).
-
Provide anticipation loans for Emergency Management Assistance Compact mission assignmentsProvides authority for the Department of Accounts to issue anticipation loans to the Department of Emergency Management for approved costs incurred by localities and state agencies assigned out-of-state disaster missions under the Emergency Management Assistance Compact. This action will restore funding used by localities and state agencies in the performance of the mission assignment so that normal operations can be maintained.
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Capture capital outlay balance
Uses the FY 2008 general fund maintenance reserve yearend balance to offset reductions in FY 2009. This yearend balance is not needed in FY 2009 since existing funding is sufficient for approved maintenance reserve projects.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (26,263) $ 0 -
Continue holding positions vacant
Generates savings by continuing to hold positions vacant. The agency will hold additional positions vacant as required.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (186,249) $ (172,145) -
Delay Global Positioning System (GPS) unit upgrades
Delays upgrading current Global Positioning System (GPS) units. The upgrade schedule spans several fiscal years.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (4,000) $ (4,077) -
Eliminate heater meals
Eliminates emergency rations known as heater meals or meals-ready-to-eat (MRE) for Emergency Operations Center staff.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (4,000) $ (4,000) -
Eliminate software training
Eliminates training on Structured Query Language (SQL) and SharePoint software for staff, relying on currently trained staff to perform necessary work.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (4,300) $ 0 -
Elimination of contracted services
Eliminates using contract clerical and professional services.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (11,000) $ (11,000) -
Reduce clothing purchases
Reduces purchases for Virginia Emergency Response Teams and search and rescue personnel (e.g. uniforms, apparel, etc.)
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (20,650) $ (20,650) -
Reduce conference expenses
Reduces costs associated with staff attending in-state and out-of-state conferences.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (30,945) $ (30,945) -
Reduce employee and reservist training
Reduces costs associated with employee training and development and training for reservists.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (180,315) $ (180,315) -
Reduce equipment and furniture purchases
Reduces the purchase of equipment that has been subject to a replacement schedule.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (134,275) $ (134,275) -
Reduce office supply purchases
Reduces office supply purchases.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (38,229) $ (38,229) -
Reduce printing services
Reduces printing costs by not printing regulations or office stationary.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (8,150) $ (15,350) -
Reduce regional training and workshop travel costs
Increases savings by reducing travel and expenses associated with regional training and workshops.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (30,591) $ (30,923) -
Reduce regional training and workshops
Reduces the level of regional training, the number of workshops, and Virginia Emergency Operation Center exercises. This strategy includes scaling back the size of exercises and reducing the number of monitors (persons grading the exercise).
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (44,788) $ (44,788) -
Reduce student mileage reimbursement
Reduces the mileage reimbursement for students attending the agency's classes.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (18,450) $ (25,600) -
Reduce travel expenses
Reduces general travel for agency staff, including travel for special event deployments.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (52,930) $ (58,000) -
Chuyển khoản hoàn trả của Hiệp định Hỗ trợ Quản lý Khẩn cấp Katrina (EMAC) cho quỹ chung
Chuyển khoản hoàn trả của Hiệp định Hỗ trợ Quản lý Khẩn cấp (EMAC) cho các chi phí của cơn bão Katrina vào quỹ chung. Theo EMAC, Mississippi sẽ hoàn trả cho cơ quan các chi phí phát sinh do cung cấp các nguồn lực (vật liệu và nhân sự) theo yêu cầu của Mississippi trong cơn bão Katrina. Cơ quan sẽ được yêu cầu tạo ra mức tiết kiệm này nếu khoản hoàn trả không được nhận như mong đợi.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 75,000 $ 0
Chiến lược giảm tháng 12
-
Eliminate employee tuition reimbursements
Eliminates the tuition reimbursement provided to agency employees.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (5,000) -
Eliminate information technology position
Eliminates an existing information technology position that is currently vacant.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (65,000)