Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở Quân sự
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Quân sự (DMA) sẽ lập kế hoạch, phối hợp, duy trì nhận thức tình huống và sử dụng lực lượng cho an ninh nội địa và quốc phòng để ứng phó với bất kỳ sự cố nào trong Commonwealth và, theo lệnh của Thống đốc, sẽ hỗ trợ các cơ quan dân sự bảo vệ tính mạng và tài sản, giữ gìn hòa bình, duy trì trật tự và an toàn công cộng và giảm bớt đau khổ.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 7,002,742 | $ 23,813,107 | 280.50 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 9,841,205 | $ 27,170,407 | 352.50 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 10,237,178 | $ 28,228,721 | 361.50 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 10,857,271 | $ 29,772,721 | 365.50 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 10,940,924 | $ 31,019,261 | 365.50 |
| 2009 Addenda | $ (693,683) | $ 481,763 | (14.00) |
| 2009 Tổng | $ 10,247,241 | $ 31,501,024 | 351.50 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 10,940,924 | $ 31,019,261 | 365.50 |
| 2010 Addenda | $ (948,072) | $ (168,002) | (14.00) |
| 2010 Tổng | $ 9,992,852 | $ 30,851,259 | 351.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Tăng kinh phí cho Chương trình Thử tháchTăng khoản phân bổ của liên bang cho Chương trình Thách thức Commonwealth dành cho thanh niên có nguy cơ. Đối với 2010, $200,000 (NGF).
-
Tăng chi tiêu cho nhân viên điều phối Trung tâm Huấn luyện Cơ độngCung cấp thêm phân bổ quỹ phi chung cho các nhân viên điều phối Trung tâm Đào tạo Cơ động. Đối với mỗi năm, $189,273 (NGF).
-
Cung cấp thêm nhân viên hành chính cho văn phòng tài chính cơ quanTăng phân bổ cho các vị trí hành chính phi quỹ chung bổ sung. Đối với 2010, $151,792 (NGF).
-
Cung cấp kinh phí cho chương trình hỗ trợ học phí nhà nướcCung cấp kinh phí cho học phí, sách và thanh toán lệ phí cho các thành viên Vệ binh Quốc gia. Với việc triển khai ở nước ngoài giảm, số lượng binh sĩ ghi danh vào các khóa học giáo dục đại học sẽ tăng lên. Đối với 2009, $750,000 (NGF). Đối với 2010, $200,000 (GF) và $85,000 (NGF).
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcPhản ánh mức giảm được Thống đốc Kaine phê duyệt vào tháng 10 2008 cho 2009 và việc tiếp tục tiết kiệm tương ứng trong 2010. Xem Phần D của tài liệu này để biết chi tiết giảm. Đối với 2009, giảm $511,618 (GF), $457,510 (NGF) và giảm các vị trí 13. Đối với 2010, giảm $500,759 (GF) và $329,067 (NGF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2009, giảm $182,065 (GF) và một vị trí. Đối với 2010, giảm $647,313 (GF) và $465,000 (NGF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Trì hoãn các dự án bảo trì và sửa chữa tại các kho vũ khí trên toàn tiểu bang
Trì hoãn các hoạt động bảo trì và sửa chữa tại các kho vũ khí.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (218,443) $ 0 Phân bổ NGF $ (218,443) $ 0 -
Loại bỏ sở cảnh sát tại Trung tâm Huấn luyện Cơ động ở Fort Pickett
Loại bỏ sở cảnh sát tại Trung tâm Huấn luyện Cơ động ở Fort Pickett. Chiến lược này sẽ có tác động tối thiểu đến sở cảnh sát địa phương, những người sẽ phải ứng phó với các sự cố và sẽ không có tác động trực tiếp đến các dịch vụ được cung cấp bởi hoặc nhiệm vụ của cơ quan.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (192,450) $ (400,034) Phân bổ NGF $ (60,000) $ (150,000) Thay đổi vị trí (11.00) (11.00) Sa thải 8 0 -
Giảm quy mô lớp học của Chương trình Thử thách Thanh niên ở Virginia Beach
Giảm quy mô của lớp học viên trong Chương trình Thử thách Thanh niên ở Virginia Beach, dẫn đến việc loại bỏ các vị trí cán bộ.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (100,725) $ (100,725) Phân bổ NGF $ (179,067) $ (179,067) Thay đổi vị trí (2.00) (2.00) -
Chuyển số dư tiền mặt vào quỹ chung
Chuyển số dư tiền mặt của quỹ không chung chưa cam kết vào quỹ chung.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Doanh thu/Chuyển khoản $ 500,000 $ 0
Chiến lược giảm tháng 12
-
Hấp thụ chi phí hưu trí của Đạo luật Chuyển đổi Lực lượng lao động trong Hệ thống Hưu trí Virginia
Khi một cơ quan thực hiện sa thải nhân viên đủ điều kiện nghỉ hưu, thay vì trợ cấp thôi việc, nhân viên được cung cấp một gói hưu trí nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, cơ quan thường sẽ trả trước Hệ thống Hưu trí Virginia cho chi phí của gói nâng cao. Chiến lược tiết kiệm này sẽ yêu cầu Hệ thống Hưu trí Virginia tạm thời hấp thụ các chi phí phát sinh do sa thải trong kế hoạch giảm 2008-10 của Thống đốc và khấu hao chi phí như một phần của định giá tính toán trong tương lai.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (22,300) $ 0 -
Hoãn mua thiết bị
Hoãn việc mua thiết bị và vật tư cho Lực lượng Phòng vệ Virginia.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (20,000) -
Trì hoãn đào tạo và mua cung
Từ bỏ chi phí đào tạo và cung cấp theo kế hoạch cho nhân viên hành chính.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (34,765) $ (34,765) -
Loại bỏ vị trí giám đốc nhân viên chung
Loại bỏ vị trí giám đốc nhân viên chung đang trống hiện tại đặt tại trụ sở lực lượng liên quân.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (125,000) $ (150,000) Thay đổi vị trí (1.00) (1.00) -
Từ bỏ việc thuê nhân viên lương
Từ bỏ việc thuê nhân viên lương để hỗ trợ các chức năng hành chính của Lực lượng Phòng vệ Virginia.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (15,000) -
Giảm ưu đãi tuyển dụng
Nắm bắt các ưu đãi tuyển dụng còn lại của tiểu bang. Chính phủ liên bang đã cung cấp các ưu đãi tuyển dụng đáng kể cho binh lính khiến các ưu đãi tuyển dụng của tiểu bang không cần thiết.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (265,420) -
Di dời các hoạt động bảo vệ không quân
Chuyển phần còn lại của các hoạt động bảo vệ không quân, hiện đang được đặt tại Byrd Field ở Sandston, đến Căn cứ Không quân Langley.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (155,000) Phân bổ NGF $ 0 $ (465,000) -
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (7,128)