Tài liệu ngân sách điều hành 2009
Sở Kế hoạch và Ngân sách
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Kế hoạch và Ngân sách tư vấn cho Thống đốc về cách sử dụng khôn ngoan các nguồn lực công vì lợi ích của tất cả người dân Virginia bằng cách phân tích, phát triển và thực hiện các chính sách tài khóa, chương trình và quy định khác nhau.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 5,551,734 | $ 250,000 | 67.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 6,702,532 | $ 250,000 | 68.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 8,200,057 | $ 250,000 | 70.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 8,227,102 | $ 250,000 | 70.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 8,330,623 | $ 250,000 | 73.00 |
| 2009 Addenda | $ (997,805) | $ 0 | (4.00) |
| 2009 Tổng | $ 7,332,818 | $ 250,000 | 69.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 8,330,623 | $ 250,000 | 73.00 |
| 2010 Addenda | $ (1,030,774) | $ 0 | (4.00) |
| 2010 Tổng | $ 7,299,849 | $ 250,000 | 69.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phản ánh việc cắt giảm ngân sách cơ quan vào tháng 10 của Thống đốcReflects the reductions approved by Governor Kaine in October 2008 for 2009 and the corresponding continuation of savings in 2010. See Part D of this document for reduction details. For 2009, a decrease of $997,805 (GF) and four positions. For 2010, a decrease of $1.0 million (GF).
-
Thực hiện cắt giảm có mục tiêuThực hiện các khoản cắt giảm có mục tiêu cho 2009 và 2010 bao gồm trong Kế hoạch cắt giảm ngân sách 2008-2010 của Thống đốc Kaine. Chi tiết giảm có thể được tìm thấy trong Phần D của tài liệu này. Đối với 2010, giảm $22,025 (GF).
Chiến lược giảm ngân sách
Chiến lược giảm tháng 10
-
Manage turnover and vacancy
This action captures savings from retirements and other recent departures from the agency.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (168,774) $ (160,938) Thay đổi vị trí (4.00) (4.00) -
Reduce funding for school efficiency review studies
This action reduces funding for school reviews. The number of reviews will drop from eight to two. Local school divisions will have access to previously suggested efficiency strategies available for their consideration if they desire to identify local savings.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (726,553) $ (736,507) -
Reduce funding to the Council on Virginia's Future
This action reduces funding to the Council on Virginia's Future by 10 percent. The Council advises the Governor and the General Assembly on ways to improve the quality of life in Virginia to make it a better place to live, work, and raise a family.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (76,000) $ (76,000) -
Surplus inactive computer equipment
This action reduces the number of inactive desktop and notebook computers in the agency due to recent technology improvements, staff departures, and the elimination of computers for training purposes.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ (26,478) $ (35,304)
Chiến lược giảm tháng 12
-
Loại bỏ tài trợ bổ sung cho các thực tiễn thanh toán
Loại bỏ nửa phần trăm tài trợ thực hành lương được cấp cho Executive branch agencies trong hai năm 2006-08.
Năm tài chính 2009 Năm tài chính 2010 Tiết kiệm Quỹ Chung $ 0 $ (22,025)