Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Khoa kiểm soát đồ uống có cồn
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Cục Kiểm soát Đồ uống có cồn là kiểm soát việc phân phối đồ uống có cồn; vận hành các cửa hàng bán lẻ hiệu quả, có vị trí thuận tiện; thực thi luật pháp của Commonwealth liên quan đến đồ uống có cồn và khả năng tiếp cận của thanh thiếu niên với các sản phẩm thuốc lá; và cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời, nguồn thu đáng tin cậy và an toàn công cộng hiệu quả.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 391,877,746 | 962.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 440,406,412 | 992.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 476,139,677 | 1,012.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 475,506,465 | 1,012.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 0 | $ 475,506,465 | 1,012.00 |
| 2009 Addenda | $ 0 | $ 22,447,999 | 36.00 |
| 2009 Tổng | $ 0 | $ 497,954,464 | 1,048.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 0 | $ 475,506,465 | 1,012.00 |
| 2010 Addenda | $ 0 | $ 36,947,999 | 36.00 |
| 2010 Tổng | $ 0 | $ 512,454,464 | 1,048.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $5.7 triệu (NGF).
-
Tăng phân bổ cho các quỹ liên bangThêm phân bổ để phản ánh sự tăng trưởng trong tài trợ tài trợ liên bang. Đối với mỗi năm, $700,000 (NGF).
-
Cung cấp các vị trí liên quan đến tài trợ cho các cửa hàng mớiThêm các vị trí liên quan đến tài trợ được cung cấp trước đây cho việc mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ đại lý. Đối với vị trí 2009, 30.
-
Cung cấp hàng hóa để bán lại trong các cửa hàng đại lýThêm phân bổ để phản ánh sự gia tăng mua hàng hóa để bán lại. Đối với 2009, $12.0 triệu (NGF). Đối với 2010, $24.0 triệu (NGF).
-
Cung cấp kinh phí để thành lập một đơn vị điều tra tài chínhThêm phân bổ để thành lập một đơn vị điều tra tài chính sẽ được sử dụng để xác định thu nhập được báo cáo chưa được báo cáo và thu thập các quỹ ủy thác mà nếu không sẽ không bị phát hiện. Đối với 2009, $536,226 (NGF) và sáu vị trí. Đối với 2010, $536,226 (NGF).
-
Cung cấp tài trợ cho hệ thống điểm bán hàngCung cấp khoản chi bổ sung để cập nhật tất cả các máy tính tiền đại lý và phần mềm điểm bán hàng, đã hết thời hạn sử dụng. Là một thương nhân thẻ tín dụng, cơ quan phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc được phát triển bởi ngành công nghiệp thẻ thanh toán và chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt cho phần cứng, phần mềm và quy trình làm việc. Đối với 2009, $3.5 triệu (NGF). Đối với 2010, $6.0 triệu (NGF).