Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh phục vụ các cựu chiến binh của Virginia và những người thụ hưởng của họ bằng cách đảm bảo họ nhận được các lợi ích, hỗ trợ, chăm sóc chất lượng và sự công nhận mà họ đã kiếm được thông qua dịch vụ và hy sinh.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 2,544,271 | $ 14,216,430 | 295.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 3,568,102 | $ 14,256,630 | 308.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 4,489,637 | $ 17,700,072 | 402.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 5,764,721 | $ 27,814,841 | 602.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 5,764,721 | $ 27,814,841 | 602.00 |
| 2009 Addenda | $ 283,320 | $ 2,322,764 | 3.00 |
| 2009 Tổng | $ 6,048,041 | $ 30,137,605 | 605.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 5,764,721 | $ 27,814,841 | 602.00 |
| 2010 Addenda | $ 283,320 | $ 2,322,764 | 3.00 |
| 2010 Tổng | $ 6,048,041 | $ 30,137,605 | 605.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $377,892 (GF) và $1.1 triệu (NGF).
-
Loại bỏ kinh phí cho việc tân trang văn phòng hiện trườngLoại bỏ tài trợ một lần được cung cấp cho việc tân trang văn phòng hiện trường của cơ quan. Đối với mỗi năm, giảm $45,000 (GF).
-
Xóa phân bổ cho hệ thống quản lý tài chínhĐiều chỉnh tài trợ để loại bỏ khoản phân bổ một lần cho cơ quan thực hiện hệ thống quản lý tài chính mới. Đối với mỗi năm, giảm $111,690 (NGF).
-
Loại bỏ sự chiếm đoạt cho cải tiến công nghệ hồ sơ y tếLoại bỏ việc chiếm đoạt một lần để giải quyết việc hiện đại hóa công nghệ hồ sơ y tế bệnh nhân tại các trung tâm chăm sóc của cơ quan. Đối với mỗi năm, giảm $100,000 (NGF).
-
Xóa tài trợ một lần để sửa chữa ánh sáng tại Đài tưởng niệm Chiến tranh VirginiaLoại bỏ kinh phí sửa chữa hệ thống chiếu sáng không hoạt động tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Virginia. Đối với mỗi năm, giảm $170,000 (GF).
-
Điều chỉnh phân bổ để phản ánh chi phí hoạt động của trung tâm chăm sócTăng phân bổ để phản ánh chi phí thực tế trong các trung tâm chăm sóc cựu chiến binh. Doanh thu dựa trên các khoản thu từ Medicaid, Medicare và các khoản bồi hoàn của bên thứ ba khác cho các dịch vụ được cung cấp cho các cựu chiến binh cư trú tại các trung tâm. Đối với mỗi năm, $1.0 triệu (NGF).
-
Bù trừ giảm quỹ chung với các quỹ đặc biệt cho ba vị tríCung cấp thêm phân bổ quỹ đặc biệt để bù đắp sự mất mát của hỗ trợ quỹ chung cho các vị trí cần thiết để chỉ đạo và quản lý các hoạt động và trách nhiệm mở rộng của cơ quan. Quỹ chung liên quan đến ba vị trí được thêm vào trong Phiên 2007 đã bị loại bỏ do cắt giảm ngân sách. Đối với mỗi năm, $288,236 (NGF).
-
Thiết lập phân bổ cho quỹ quyên gópThêm khoản phân bổ cho quỹ quyên góp do Hội đồng Tổ chức Dịch vụ Cựu chiến binh quản lý. Các khoản quyên góp được nhận từ các công dân tư nhân, doanh nghiệp và các tổ chức dân sự cho các hoạt động và thiết bị nâng cao phúc lợi của các cựu chiến binh tại các trung tâm chăm sóc và làm đẹp hai nghĩa trang do cơ quan điều hành. Đối với mỗi năm, $75,000 (NGF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $309,746 (GF).
-
Chuyển Đài tưởng niệm Chiến tranh Virginia từ Bộ Dịch vụ Tổng hợpChuyển Đài tưởng niệm Chiến tranh từ Bộ Dịch vụ Tổng hợp. Nhiệm vụ và mục tiêu của Đài tưởng niệm Chiến tranh phù hợp chặt chẽ hơn với Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh. Đối với 2009, $430,174 (GF) và ba vị trí. Đối với 2010, $430,174 (GF).
-
Phí dịch vụ công nghệ thông tin của quỹCung cấp phân bổ để hỗ trợ tăng chi phí gần đây về giá dịch vụ công nghệ thông tin hàng tháng và phí cơ sở hạ tầng. Đối với mỗi năm, $13,263 (NGF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 11,597,000 | $ 0 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Dự trữ bảo trì quỹThêm phân bổ để thực hiện các dự án dự trữ bảo trì cần thiết để cho phép tiếp tục sử dụng các cơ sở hiện có. Đối với hai năm, $385,000 (NGF).
-
Xây dựng Nghĩa trang Cựu chiến binh Tây Nam VirginiaTăng số tiền cho vay kho bạc để xây dựng Nghĩa trang Cựu chiến binh Tây Nam Virginia. Khoản vay sẽ được hoàn trả từ các quỹ tài trợ liên bang. Đối với hai năm, $11.2 triệu (NGF).
-
Tăng số tiền vay ngân khố để xây dựng Nghĩa trang Cựu chiến binh Tây Nam VirginiaTăng số tiền cho vay kho bạc để xây dựng Nghĩa trang Cựu chiến binh Tây Nam Virginia. Khoản vay sẽ được hoàn trả từ các quỹ tài trợ liên bang.
-
Tăng số tiền vay ngân khố để xây dựng thêm Trung tâm chăm sóc cựu chiến binh Sitter & BarfootTrả quyền tìm kiếm tài trợ liên bang tăng cường để xây dựng lên đến 80 giường bổ sung tại Trung tâm Chăm sóc Cựu chiến binh Sitter & Barfoot. Cần có cam kết về phần tiểu bang của dự án trước khi cơ quan có thể nộp đơn xin tăng tài trợ cấp liên bang. Tổng chi phí cho dự án này đã tăng lên $14.8 triệu, trong đó là $5. Cần có 2 triệu cổ phần của tiểu bang.
-
Tăng số tiền vay ngân khố để xây dựng Trung tâm Chăm sóc Cựu chiến binh Hampton RoadsTrả quyền tìm kiếm nguồn tài trợ liên bang tăng cường cho việc xây dựng Trung tâm Chăm sóc Cựu chiến binh Hampton Roads. Cần có sự chấp thuận của tiểu bang để nộp đơn xin gia tăng tài trợ liên bang. Tổng chi phí cho dự án này đã tăng lên $81.4 triệu, trong đó là $28. Cần có 5 triệu cổ phần của tiểu bang.
-
Ủy quyền cho vay kho bạc để xây dựng Trung tâm Chăm sóc Cựu chiến binh Bắc VirginiaTrả quyền cho cơ quan nộp đơn xin tài trợ liên bang để xây dựng một trung tâm chăm sóc cựu chiến binh ở miền bắc Virginia. Tổng chi phí cho dự án này là $81.4 triệu, trong đó một $28. Cần có 5 triệu cổ phần của tiểu bang. Cơ sở này sẽ bao gồm hỗn hợp chăm sóc điều dưỡng, chăm sóc Alzheimer và giường chăm sóc tại nhà (hỗ trợ sinh hoạt).
-
Cho phép lắp đặt lớp lót hầm tại nghĩa trang cựu chiến binh tiểu bangỦy quyền cho cơ quan này nộp đơn xin trợ cấp xây dựng liên bang để lắp đặt các lớp lót hầm trong các nghĩa trang cựu chiến binh của Commonwealth. Một khoản vay kho bạc sẽ tạo điều kiện cho việc xây dựng và sẽ được hoàn trả từ các quỹ tài trợ liên bang. Việc sử dụng lớp lót hầm cải thiện việc bảo trì và diện mạo của nghĩa trang bằng cách ngăn chặn một số sụt lún mặt đất và cho phép các hoạt động chôn cất an toàn hơn.