Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Bộ Tư pháp vị thành niên
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Để bảo vệ công chúng thông qua cách tiếp cận cân bằng về trách nhiệm giải trình và các dịch vụ toàn diện nhằm ngăn chặn và giảm thiểu phạm pháp thông qua quan hệ đối tác với gia đình, trường học, cộng đồng, cơ quan thực thi pháp luật và những người khác, đồng thời tạo cơ hội cho thanh niên phạm pháp trở thành công dân có trách nhiệm và hiệu quả.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 187,849,765 | $ 8,374,784 | 2,427.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 190,271,802 | $ 9,374,784 | 2,413.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 206,384,977 | $ 5,444,567 | 2,502.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 208,137,345 | $ 5,494,567 | 2,502.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 208,137,345 | $ 5,494,567 | 2,502.00 |
| 2009 Addenda | $ 10,119,165 | $ 1,187,681 | (13.50) |
| 2009 Tổng | $ 218,256,510 | $ 6,682,248 | 2,488.50 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 208,137,345 | $ 5,494,567 | 2,502.00 |
| 2010 Addenda | $ 10,119,165 | $ 1,187,681 | (13.50) |
| 2010 Tổng | $ 218,256,510 | $ 6,682,248 | 2,488.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $14.7 triệu (GF) và $137,681 (NGF).
-
Hàng năm bồi thường nhân viên cải huấn vị thành niênHàng năm hóa kế hoạch bồi thường bổ sung cho năm tài chính 2008 cho các nhân viên và giám sát viên cải huấn vị thành niên. Đối với mỗi năm, $709,665 (GF).
-
Áp dụng tăng lương cho năm tài chính 2008 cho quỹ bồi thường cho nhân viên cải huấn vị thành niênĐiều chỉnh kế hoạch bồi thường cho nhân viên cải huấn vị thành niên để phản ánh chi phí liên quan đến việc tăng lương năm tài chính 2008. Đối với mỗi năm, $61,934 (GF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $5.5 triệu (GF), tăng 1$.0 triệu (NGF), và giảm 13.5 vị trí. Đối với 2010, giảm $5.5 triệu (GF) và tăng $1.0 triệu (NGF).
-
Chi phí cơ sở quỹ không đủ điều kiện cho ngân sách vốnCung cấp tài trợ cho cơ quan để giải quyết các mục như, nhưng không giới hạn, cập nhật kế hoạch tổng thể của bộ, phát triển kiểm kê đánh giá tòa nhà, định vị và lập bản đồ các tiện ích trong mỗi khuôn viên trường và khảo sát tất cả các cơ sở để xác định mức độ vòi chữa cháy bị hư hỏng hoặc không hoạt động. Đối với mỗi năm, $100,000 (GF).
-
Cập nhật ngôn ngữ hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phươngThêm ngôn ngữ để đẩy nhanh sự trở lại của Đạo luật Kiểm soát Tội phạm Cộng đồng Vị thành niên Virginia (VJCCCA) chưa được cam kết bởi chính quyền địa phương. Hành động này cũng đưa ngôn ngữ hiện có phù hợp với số tiền ngân sách hiện tại cho các quỹ này và khởi xướng một chương trình thí điểm để tái sử dụng số dư tài trợ trong năm trước cho các khoản tài trợ ngắn hạn cho các địa phương. Các địa phương sẽ được mời tham gia các chương trình và dịch vụ đã được chứng minh là cải thiện kết quả vị thành niên.
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 8,566,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Thay nhà ở tại Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Natural BridgeCung cấp kinh phí cho việc thiết kế và xây dựng hai đơn vị ký túc xá mới. Các đơn vị ký túc xá mới này sẽ thay thế các căn hộ hiện có có vấn đề đáng kể về an toàn tính mạng. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $1.7 triệu (NGF).
-
Kết nối các ngôi nhà với máy phát điện khẩn cấpTăng kinh phí để cung cấp điện máy phát điện khẩn cấp cho các ngôi nhà tại Trung tâm Tiếp tân và Chẩn đoán tại khu phức hợp Bon Air và tại Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Hanover. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $670,000 (NGF).
-
Chuyển đổi cơ sở thành propanCung cấp kinh phí để chuyển đổi Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Beaumont và Hanover thành khí propan. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ nỗ lực của cơ quan này nhằm loại bỏ sự phụ thuộc vào dầu nhiên liệu đắt tiền và các mối quan tâm về môi trường liên quan. Việc chuyển đổi sang propan cũng sẽ loại bỏ các xe tải vận chuyển dầu nhiên liệu từ bên trong chu vi có rào chắn an toàn. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $525,000 (NGF).
-
Cung cấp nhà máy sưởi ấm và làm mát trường học mới tại Trung tâm cải huấn vị thành niên HanoverCung cấp kinh phí cho các hệ thống mới và cải tiến hệ thống cơ khí, điện và hệ thống ống nước hiện có phù hợp cho việc sửa chữa tòa nhà trường của Bộ Giáo dục Cải huấn. Theo Kế hoạch quản lý năng lượng của cơ quan và thực tiễn kinh doanh tốt nhất, chỉ các thiết bị và hệ thống năng lượng đã được chứng minh mới được cung cấp và lắp đặt. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $500,000 (NGF).
-
Nâng cấp hệ thống cơ khí, điện và hệ thống ống nước cho các khu nhà ở Trung tâm Tiếp tân và Chẩn đoánCung cấp các hệ thống mới và cải tiến cho các hệ thống cơ khí, điện và hệ thống ống nước hiện có. Theo Kế hoạch Quản lý Năng lượng của cơ quan và các thực tiễn kinh doanh tốt nhất, chỉ các thiết bị và hệ thống năng lượng đã được chứng minh mới được cung cấp và lắp đặt tại các ngôi nhà của Trung tâm Tiếp tân và Chẩn đoán tại khu phức hợp Bon Air. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $700,000 (NGF).
-
Thay thế đường ống khí tự nhiên, nước và nước thảiThêm kinh phí để cung cấp một hệ thống đường ống ngầm mới để làm cho hệ thống khí đốt bền hơn và có thể duy trì thiệt hại cục bộ hoặc gián đoạn dịch vụ mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Điều này cũng sẽ cho phép cơ quan này kết nối các đường ống khí tự nhiên được lắp đặt gần đây cho Trung tâm Tiếp nhận và Chẩn đoán trong khu phức hợp Bon Air, làm cho toàn bộ khu phức hợp được cung cấp khí đốt tự nhiên sạch hơn và ít tốn kém hơn. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $2.2 triệu (NGF).
-
Nâng cấp hệ thống báo cháy và bảo vệTăng kinh phí để nâng cấp hệ thống phun nước, trạm kéo khẩn cấp cứu hỏa, máy dò khói và nhiệt, giao diện với gian hàng kiểm soát an ninh (trạm giám sát có người lái) và điều khiển, bảng điều khiển và phần mềm phát ra hỏa hoạn. Tòa nhà quản lý Trung tâm Tiếp nhận và Chẩn đoán trong khu phức hợp Bon Air chứa các văn phòng cho nhân viên lập trình chẩn đoán và phục hồi chức năng, và các hồ sơ bí mật liên quan của họ. Dự án này được yêu cầu để đảm bảo tính mạng và sự an toàn của nhân viên và tài sản của Commonwealth, cũng như hồ sơ vụ án Tư pháp Vị thành niên, trong trường hợp khẩn cấp hỏa hoạn. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $700,000 (NGF).
-
Loại bỏ các thùng nhiên liệu ngầm bị bỏ rơiCung cấp tài trợ để bắt đầu loại bỏ các thùng nhiên liệu ngầm. Cơ quan này đã thực hiện nhiều chuyển đổi nhiên liệu của nồi hơi và các thiết bị liên quan từ dầu nhiên liệu sang propan hoặc khí tự nhiên. Nỗ lực này sẽ hỗ trợ cơ quan tuân thủ các nhiệm vụ của sắc lệnh hành pháp được ban hành gần đây của Thống đốc về hiệu quả năng lượng. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $250,000 (NGF).
-
Xây dựng kho lưu trữ khô tại Trung tâm cải huấn vị thành niên CulpeperThêm kinh phí cho việc xây dựng một nhà kho khô tại Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Culpeper. Nhà kho sẽ cung cấp không gian lưu trữ quần áo và vật liệu cần thiết để hỗ trợ các chức năng hành chính, cải huấn, cư dân, vệ sinh và bảo trì hỗ trợ nhiệm vụ và giao thức của cơ sở. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $880,000 (NGF).
-
Thay thế rơ moóc lớp học tại BeaumontBổ sung tài trợ dự án hiện có cho tòa nhà lớp học mới tại Trung tâm Cải huấn Vị thành niên Beaumont. Khoản tài trợ này sẽ cho phép tăng thiết kế tòa nhà và chất lượng vật liệu, cải thiện công nghệ nhà máy sưởi ấm và làm mát, tăng khả năng bảo trì và khả năng chống lạm dụng vật lý đáng tin cậy. Khoản tài trợ này sẽ được cung cấp thông qua việc phát hành trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia. Đối với hai năm, $450,000 (NGF).