Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Bộ Giao thông Vận tải
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Giao thông Vận tải Virginia (VDOT) sẽ lập kế hoạch, phát triển, cung cấp, vận hành và duy trì một hệ thống giao thông an toàn, cho phép người và hàng hóa di chuyển dễ dàng, nâng cao nền kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 317,439,911 | $ 2,879,702,606 | 10,504.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 185,002,289 | $ 3,621,701,256 | 10,322.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 642,700,000 | $ 3,540,829,880 | 9,822.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 149,800,000 | $ 3,336,856,289 | 9,823.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 149,800,000 | $ 3,336,856,289 | 9,823.00 |
| 2009 Addenda | $ (109,800,000) | $ 441,055,097 | (323.00) |
| 2009 Tổng | $ 40,000,000 | $ 3,777,911,386 | 9,500.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 149,800,000 | $ 3,336,856,289 | 9,823.00 |
| 2010 Addenda | $ 70,200,000 | $ 466,493,748 | (323.00) |
| 2010 Tổng | $ 220,000,000 | $ 3,803,350,037 | 9,500.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $61.7 triệu (NGF).
-
Chuyển phí bảo hiểm từ quỹ chung sang quỹ phi tổng hợpChuyển khoản tài trợ phí bảo hiểm theo luật được thông qua trong Phiên họp 2007 của Đại hội đồng. HB 3202 quy định rằng một phần ba doanh thu từ phí bảo hiểm được chuyển cho Quỹ ủy thác vận tải. Đối với 2009, giảm $109.8 triệu (GF) và tăng $137.0 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $109.8 triệu (GF) và tăng $144.1 triệu (NGF).
-
Chi phí hàng năm cho liên lạc giữa các trung tâm hoạt động khẩn cấpTính hàng năm chi phí của một vị trí mới cho Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp Vận tải. Đối với mỗi năm, $18,750 (NGF).
-
Cung cấp phân bổ cho việc tăng doanh thu HB 3202Cung cấp sự phân bổ cho việc tăng doanh thu được quy định bởi luật được thông qua trong Phiên họp 2007 của Đại hội đồng. HB 3202 tăng phí đăng ký xe cộ, thuế suất đối với nhiên liệu diesel và tiền phạt đối với xe thừa cân và lái xe lạm dụng. Hành động này cung cấp sự phân bổ cho doanh thu ước tính. Đối với 2009, $197.0 triệu (NGF). Đối với 2010, $202.5 triệu (NGF).
-
Điều chỉnh phân bổ để phản ánh kế hoạch tài chính của năm tài chính 2008-2013Điều chỉnh phân bổ để phản ánh kế hoạch tài chính sáu năm được Ủy ban Giao thông Commonwealth phê duyệt, dựa trên ước tính doanh thu chính thức 2006 cho Quỹ ủy thác Vận tải và các quỹ liên bang. Đối với 2009, $68.2 triệu (NGF). Đối với 2010, $83.8 triệu (NGF).
-
Cung cấp phân bổ quỹ đặc biệt để sử dụng số dư của năm trước để xây dựng đường cao tốcCung cấp khoản phân bổ để cho phép cơ quan chi tiêu số dư của năm trước trong các quỹ chuyên dụng của cơ quan. Đối với 2009, $32.5 triệu (NGF). Đối với 2010, $30.4 triệu (NGF).
-
Điều chỉnh phân bổ cho dự toán doanh thu mới và điều chỉnh chương trìnhĐiều chỉnh phân bổ để tương ứng với Dự báo doanh thu 2007 tháng 11 và các điều chỉnh khác của chương trình. Đối với 2009, giảm $61.1 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $62.0 triệu (NGF).
-
Cung cấp kinh phí cho các hoạt động sử dụng đấtCung cấp phân bổ cho các hoạt động cấp phép sử dụng đất do cơ quan thực hiện. Đối với 2009, $5.7 triệu (NGF). Đối với 2010, $5.9 triệu (NGF).
-
Chuyển phân bổ quỹ chung sang năm thứ haiThay đổi việc thực hiện thẩm quyền phân bổ quỹ chung, được ủy quyền bởi Phiên họp 2007 của Đại hội đồng, để tính đến cách quyền hạn này sẽ được sử dụng cuối cùng. Một phần quyền hạn này sẽ được hoàn lại trong năm đầu tiên của hai năm trong phạm vi các nguồn quỹ chung được thể hiện trong Ban hành 2 của Đạo luật này. Một lượng quyền hạn tương tự được khôi phục trong năm thứ hai trong Mục phân bổ này. Đối với 2010, $180.0 triệu (GF).
-
Giảm các vị trí tương đương toàn thời gianĐiều chỉnh mức vị trí được ủy quyền của cơ quan cho các vị trí chưa được lấp đầy mà không còn cần thiết. Đối với 2009, giảm vị trí 323.
-
Cho phép sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu để đối sánh chương trình chia sẻ doanh thuCho phép sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu từ việc phát hành Trái phiếu Doanh thu Dự án Vận tải của Commonwealth of Virginia, theo chỉ dẫn của Bộ luật Virginia.
-
Chương trình bảo trì chuyển tiếp số dư của năm trướcỦy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Ngân sách chuyển tiếp số dư của năm trước trong chương trình bảo trì. Sự ủy quyền chuyển tiếp số dư là cần thiết cho sự phù hợp của tiểu bang theo yêu cầu của liên bang trong chương trình bảo trì.
-
Ủy quyền nguồn tài trợ cho các khoản thanh toán dịch vụ nợỦy quyền thanh toán dịch vụ nợ đối với Trái phiếu Doanh thu Dự án Vận tải của Commonwealth of Virginia được thanh toán trước từ Quỹ Vận tải Ưu tiên. Bất kỳ khoản thanh toán bắt buộc bổ sung nào sẽ được thanh toán từ Quỹ Ủy thác Vận tải.
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 26,982,000 | $ 0 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Dự trữ bảo trì quỹCung cấp kinh phí để thực hiện các dự án dự trữ bảo trì cần thiết để cho phép tiếp tục sử dụng các cơ sở hiện có. Đối với hai năm, $10.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng cửa hàng thiết bị tại trụ sở khu vực Gate CityCung cấp kinh phí để xây dựng một cửa hàng thiết bị tại trụ sở khu vực Gate City. Đối với hai năm, $3.0 triệu (NGF).
-
Cải tạo và xây dựng các tòa nhà văn phòng quận và khu dân cưCung cấp kinh phí để cải tạo tòa nhà văn phòng hành chính Quận Salem, thiết kế một tòa nhà văn phòng tại khu dân cư Ashland và xây dựng một cửa hàng sửa chữa thiết bị tại khu dân cư Northern Neck. Đối với hai năm, $4.8 triệu (NGF).
-
Xây dựng các tòa nhà kết hợp tại Yellow Branch và trụ sở khu vực WindsorCung cấp kinh phí cho công việc địa điểm và xây dựng một tòa nhà kết hợp tại trụ sở khu vực Windsor và trụ sở khu vực Yellow Branch. Đối với hai năm, $4.2 triệu (NGF).
-
Mua đất để di dời cư trú DillwynCung cấp kinh phí để mua đất để cho phép di dời và hợp nhất các cơ sở bảo trì tại khu cư trú Dillwyn. Đối với hai năm, $214,000 (NGF).
-
Xây dựng tòa nhà kho hóa chất tại trụ sở khu vực Prince George và ChesterCung cấp kinh phí cho việc xây dựng một tòa nhà kho hóa chất mới tại trụ sở khu vực Prince George và trụ sở khu vực Chester. Đối với hai năm, $1.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng mái vòm hóa chất và tòa nhà văn phòng tại trụ sở khu KeeneCung cấp kinh phí để xây dựng một tòa nhà văn phòng và một mái vòm hóa chất tại trụ sở khu vực Keene. Đối với hai năm, $1.5 triệu (NGF).
-
Nâng cấp cơ sở vật chất ở các quận Staunton và RichmondCung cấp kinh phí để xây dựng giá đỡ rải tại các địa điểm khác nhau trong khu xây dựng Staunton và nâng cấp dịch vụ điện tại phòng thí nghiệm vật liệu ở Richmond. Đối với hai năm, $2.2 triệu (NGF).