Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Cơ quan cảng Virginia
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Cơ quan Cảng Virginia (VPA) sẽ thúc đẩy và kích thích thương mại của các Cảng của Commonwealth, thúc đẩy việc vận chuyển hàng hóa và hàng hóa qua các cảng, đảm bảo các cải tiến cần thiết cho vùng nước thủy triều có thể đi lại trong Commonwealth và nói chung, thực hiện bất kỳ hành động hoặc chức năng nào có thể hữu ích trong việc phát triển, cải thiện hoặc tăng cường thương mại, cả trong nước và trong nước, của các Cảng của Commonwealth.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 59,793,411 | 140.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 65,291,206 | 145.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 0 | $ 77,947,316 | 167.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 1,000,000 | $ 79,774,946 | 167.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 1,000,000 | $ 79,774,946 | 167.00 |
| 2009 Addenda | $ (50,000) | $ 9,875,897 | (10.00) |
| 2009 Tổng | $ 950,000 | $ 89,650,843 | 157.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 1,000,000 | $ 79,774,946 | 167.00 |
| 2010 Addenda | $ (50,000) | $ 20,582,541 | (10.00) |
| 2010 Tổng | $ 950,000 | $ 100,357,487 | 157.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $1.1 triệu (NGF).
-
Loại bỏ sự chiếm đoạt để tổ chức hội nghịLoại bỏ sự chiếm đoạt cho cơ quan tổ chức Công ước 2007 của Hiệp hội Cơ quan Cảng vụ Hoa Kỳ. Chi phí của hội nghị phải được thanh toán thông qua phí từ những người tham dự hội nghị. Đối với mỗi năm, giảm $800,000 (NGF).
-
Loại bỏ sự chiếm đoạt và các vị trí để cung cấp an ninh tại Nhà ga APM ở PortsmouthLoại bỏ việc chiếm đoạt và các vị trí cho cảnh sát cơ quan để cung cấp an ninh tại Nhà ga APM mới. Các vị trí được APM trả cho các dịch vụ an ninh, nhưng APM đã chọn thuê nhân viên bảo vệ tư nhân. Đối với 2009, giảm các vị trí $845,000 (NGF) và 15. Đối với 2010, giảm $845,000 (NGF).
-
Cung cấp sự phân bổ cho nhiệm vụ an ninh liên bangCung cấp sự phân bổ cho sáng kiến Chứng chỉ Nhận dạng Công nhân Vận tải được ủy quyền của liên bang. Cơ quan này hy vọng rằng việc thực hiện sẽ yêu cầu năm vị trí mới và giờ làm thêm giờ cho nhiệm vụ an ninh liên bang. Đối với 2009, $345,202 (NGF) và năm vị trí. Đối với 2010, $400,000 (NGF).
-
Loại bỏ việc chiếm đoạt cho dịch vụ nợ cho trái phiếu 1996 và 1998Loại bỏ sự phân bổ cho trái phiếu Quỹ Cảng Commonwealth được phát hành trong 1996 và 1998. 1996 Trái phiếu Quỹ Cảng Commonwealth (CPF) đã được hoàn trả đầy đủ vào tháng 7 1, 2007. Trái phiếu CPF 1998 sẽ được hoàn trả vào tháng 7 1, 2008. Do đó, việc chiếm đoạt dịch vụ nợ sẽ không được yêu cầu trong năm tài chính 2009 và năm tài chính 2010. Đối với 2009, giảm $11.4 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $11.4 triệu (NGF).
-
Giảm dịch vụ nợ đối với trái phiếu doanh thu đầu cuối 1997Giảm chi trả cho dịch vụ nợ đối với trái phiếu doanh thu đầu cuối phát hành trong 1997. Trái phiếu doanh thu đầu cuối đã được hoàn trả với khoản tiết kiệm đáng kể về dịch vụ nợ. Đối với 2009, giảm $2.2 triệu (NGF). Đối với 2010, giảm $2.3 triệu (NGF).
-
Cung cấp phân bổ cho dịch vụ nợ cho trái phiếu doanh thu đầu cuối 2009Cung cấp phân bổ cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ trên 93 triệu đô la trái phiếu doanh thu đầu cuối mà Cơ quan Cảng vụ Virginia phát hành trong năm tài chính 2008. Đối với mỗi năm, $6.2 triệu (NGF).
-
Tăng chi tiêu cho các thay đổi tỷ giá hối đoáiCung cấp sự chiếm đoạt để giải thích cho việc giảm tỷ giá tiền tệ. Cơ quan Cảng vụ thuê các nhà thầu văn phòng nước ngoài để tiếp thị các tuyến tàu quốc tế và chủ hàng và thanh toán cho họ bằng đồng tiền bản địa của họ. Giá trị của đồng đô la đã giảm và cần phải chiếm đoạt bổ sung để tiếp tục thuê các nhà thầu nước ngoài. Đối với mỗi năm, $250,000 (NGF).
-
Cung cấp phân bổ để tăng lợi ích cho nhân viênCung cấp sự phân bổ để giải quyết sự gia tăng dự báo về chi phí phúc lợi của nhân viên như sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ và lương hưu. Nhân viên của Cơ quan Cảng được thuê sau 1997 được cung cấp các kế hoạch phúc lợi riêng biệt với các kế hoạch do Commonwealth cung cấp. Đối với 2009, $326,159 (NGF). Đối với 2010, $727,128 (NGF).
-
Cung cấp các khoản chi bổ sung cho trách nhiệm về phúc lợi cho nhân viênCung cấp sự phân bổ để tuân thủ các báo cáo của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Chính phủ yêu cầu các đơn vị cung cấp lợi ích cho nhân viên sau khi nghỉ hưu phải bao gồm định giá tính toán của khoản nợ đó trong báo cáo tài chính. Đối với 2009, $1.0 triệu (NGF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $50,000 (GF).
-
Cung cấp phân bổ cho dịch vụ nợ cho trái phiếu 2010 của Quỹ Cảng CommonwealthCung cấp phân bổ trong năm thứ hai cho dịch vụ nợ trên 155 triệu đô la trái phiếu Quỹ Cảng Commonwealth do Cơ quan Cảng vụ phát hành cho sự phát triển của Đảo Craney. Đối với 2010, $11.3 triệu (NGF).
-
Cung cấp ủy quyền cho một chương trình nợ ngắn hạnCung cấp thẩm quyền cho Cảng vụ phát hành nợ ngắn hạn trên cơ sở quay vòng để cung cấp tài chính tạm thời cho các dự án vốn. Khoản nợ sẽ được phát hành trước khi nhận được tiền thu được từ chương trình cho thuê trái phiếu hoặc thiết bị tổng thể. Khoản nợ ngắn hạn không được vượt quá 200 triệu đô la bất cứ lúc nào. Đối với mỗi năm, $9.5 triệu (NGF).
-
Cung cấp phân bổ cho chương trình mua thuê thiết bị tổng thểCung cấp phân bổ cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ được hỗ trợ bởi doanh thu đầu cuối cho chương trình cho thuê thiết bị tổng thể của cơ quan. Chương trình được sử dụng để mua thiết bị được sử dụng trong hoạt động của các cơ sở cảng. Đối với mỗi năm, $5.2 triệu (NGF).
-
Tăng cường phân bổ cho việc chuẩn bị phục hồi thảm họaCung cấp sự phân bổ để hợp tác với Nhà ga cuối quốc tế Virginia để mua và triển khai một hệ thống để chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu và nguồn cấp dữ liệu trong trường hợp mất điện nghiêm trọng. Hệ thống sẽ cho phép cung cấp điện liên tục cho an ninh và quản lý cơ quan trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa. Đối với 2009, $70,000 (NGF). Đối với 2010, $80,000 (NGF).
-
Tăng viện trợ cho các cảng địa phươngCung cấp thêm kinh phí cho các khoản tài trợ cho các địa phương để cải thiện các cơ sở cảng xung quanh Commonwealth. Đối với mỗi năm, $200,000 (NGF).
-
Tăng chi tiêu để phù hợp với các khoản trợ cấp an ninh liên bangCung cấp quỹ phù hợp cho các khoản tài trợ liên quan đến các sáng kiến an ninh cảng liên bang. Đối với mỗi năm, $826,000 (NGF).
-
Cung cấp thêm phân bổ cho các khoản thanh toán cho các địa phươngCung cấp khoản phân bổ bổ sung để tài trợ cho các khoản tăng dự kiến trong các khoản thanh toán được thực hiện cho các địa phương thay cho thuế. Đối với 2009, $52,500 (NGF). Đối với 2010, $107,625 (NGF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 85,500,000 | $ 155,000,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Dự trữ bảo trì quỹCung cấp kinh phí để thực hiện các dự án dự trữ bảo trì cần thiết để cho phép tiếp tục sử dụng các cơ sở cảng. Đối với hai năm, $6.0 triệu (NGF).
-
Bắt đầu kỹ thuật sơ bộ và thiết kế, giảm thiểu và phát triển đất đai ở đảo CraneyCung cấp ủy quyền tài trợ trái phiếu trong năm tài chính 2010 cho công việc sơ bộ xây dựng Nhà ga Hàng hải Đảo Craney, ngoài công việc sơ bộ cho việc tiếp cận đường bộ và đường sắt đến nhà ga theo kế hoạch. Đối với hai năm, $155.0 triệu (NGF).
-
Mở rộng cơ sở xử lý hàng hóaCung cấp kinh phí để tiếp tục cải tiến các cơ sở xử lý hàng hóa. Đối với hai năm, $20.2 triệu (NGF).
-
Mở rộng sân trốngCung cấp kinh phí cho việc tiếp tục mở rộng các bãi chứa container tại Cơ quan Cảng Virginia. Đối với hai năm, $20.2 triệu (NGF).
-
Mua thiết bị vận hành thiết bị đầu cuốiCung cấp tiền để mua thêm thiết bị vận hành thiết bị đầu cuối để vận chuyển container tại các cơ sở nhà ga. Đối với hai năm, $39.0 triệu (NGF).