Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục đại học và đào tạo lực lượng lao động toàn diện có chất lượng vượt trội, có thể tiếp cận được về mặt tài chính và địa lý và đáp ứng nhu cầu cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng của Commonwealth.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 316,230,503 | $ 350,475,094 | 8,760.12 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 344,062,000 | $ 417,258,560 | 8,867.97 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 400,793,388 | $ 458,590,041 | 8,947.14 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 414,517,441 | $ 481,267,565 | 8,947.14 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 414,517,441 | $ 481,267,565 | 8,947.14 |
| 2009 Addenda | $ 11,414,583 | $ 128,154,373 | (38.99) |
| 2009 Tổng | $ 425,932,024 | $ 609,421,938 | 8,908.15 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 414,517,441 | $ 481,267,565 | 8,947.14 |
| 2010 Addenda | $ 11,368,333 | $ 173,203,677 | (38.99) |
| 2010 Tổng | $ 425,885,774 | $ 654,471,242 | 8,908.15 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $15.5 triệu (GF) và $7.6 triệu (NGF).
-
Loại bỏ tài trợ một lần cho chương trình VIMSIMLoại bỏ tài trợ một lần cho chương trình VIMSIM (mô hình hóa và mô phỏng). Đối với mỗi năm, giảm $200,000 (GF).
-
Giảm kinh phí cho thuê mua đồ đạc và thiết bịLoại bỏ tài trợ dư thừa cho việc cho thuê mua đồ đạc và thiết bị cho một số trường cao đẳng được khấu hao trong khoảng thời gian năm năm. Đối với 2009, giảm $341,278 (GF). Đối với 2010, giảm $387,528 (GF).
-
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên năm tài chính 2008Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Điều này bao gồm hỗ trợ cho mức tăng ba phần trăm do Thống đốc cung cấp và mức tăng thêm một phần trăm được Đại hội đồng 2006 phê duyệt. Đối với mỗi năm, $3.7 triệu (GF).
-
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương của khoa điều dưỡng năm tài chính 2008Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương điều dưỡng có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Đối với mỗi năm, $661,341 (GF).
-
Chuyển tiền từ Khoản Tài trợ Trung ương cho tiền lương giảng viênChuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm cho mức tăng lương một phần trăm của giảng viên được quy định trong Chương 847. Đối với mỗi năm, $1.1 triệu (GF).
-
Chuyển quỹ khuyến khích học phí giáo dục đại họcChuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm vào ngân sách cơ quan vì đã đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Khuyến khích Học phí FY 2008. Đối với mỗi năm, $1.0 triệu (GF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi chung cho học phí, lệ phí bắt buộc và hỗ trợ tài chính cho sinh viênCung cấp tài trợ do tăng tuyển sinh cho học phí và lệ phí bắt buộc, hỗ trợ tài chính cho sinh viên và các chương trình học tập công việc đại học. Đối với 2009, $47.7 triệu (NGF). Đối với 2010, $83.9 triệu (NGF).
-
Cung cấp tài trợ cho nền tảng cho sáng kiến chăm sóc trẻ em đối tác công tưCung cấp phân bổ quỹ phi chung cho quan hệ đối tác tư thánh-công cho sáng kiến chăm sóc trẻ em. Đối với mỗi năm, $5,000 (NGF).
-
Cung cấp phân bổ quỹ phi chung cho học phí bắt buộcCung cấp giáo dục bổ sung và phân bổ chung cho tăng trưởng tuyển sinh và các chương trình quỹ phi chung khác. Đối với 2009, $19.8 triệu (NGF). Đối với 2010, $29.4 triệu (NGF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $19.1 triệu (GF), tăng $263,314 (NGF) và giảm 76.99 vị trí. Đối với 2010, giảm $19.1 triệu (GF) và tăng $263,314 (NGF).
-
Chuyển tài trợ từ Ủy ban Việc làm Virginia về Phát triển Lực lượng lao độngChuyển tài trợ từ Ủy ban Việc làm Virginia sang hệ thống Trường Cao đẳng Cộng đồng Virginia nhằm mục đích thực hiện các chương trình phát triển lực lượng lao động liên bang trên toàn tiểu bang thông qua Đạo luật Khuyến khích Lực lượng lao động. Đối với 2009, $49. Vị trí 7 triệu (NGF) và 38. Đối với 2010, $48.9 triệu (NGF).
-
Cung cấp tài trợ cho các huấn luyện viên nghề nghiệp và chương trình đại học trung họcCung cấp tài trợ để mở rộng các chương trình thí điểm đại học trung học và huấn luyện viên nghề nghiệp. Các chương trình Middle College cho phép thanh niên đảm bảo GED và hoàn thành các khóa học đại học để hỗ trợ chuẩn bị cho sự nghiệp khả thi. Huấn luyện viên nghề nghiệp giúp tăng số lượng học sinh trung học để có được chứng chỉ việc làm và giáo dục sau trung học. Đối với mỗi năm, $1.8 triệu (GF).
-
Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại họcTăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với mỗi năm, $2.6 triệu (GF).
-
Đầu tư vào nghiên cứuCung cấp kinh phí để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu hàng đầu trong các tổ chức giáo dục đại học công lập của Virginia đồng thời khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tự duy trì sẽ tiếp tục vượt quá hai năm 2008-2010. Đối với mỗi năm, $200,000 (GF).
-
Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các yêu cầu giảng dạy cốt lõiCung cấp thêm tài trợ của nhà nước để hỗ trợ các yêu cầu hoạt động cốt lõi của tổ chức cần thiết để cung cấp các hoạt động giảng dạy và dịch vụ sinh viên chất lượng. Đối với mỗi năm, $4.4 triệu (GF) và $3.1 triệu (NGF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 48,915,000 | $ 33,150,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Xây dựng Giai đoạn I, Trung tâm Nghề Y tế Khu vực, TidewaterCung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $8.2 triệu (NGF).
-
Xây dựng khuôn viên tam giác lịch sửCung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $5.6 triệu (NGF).
-
Xây dựng Giai đoạn II, Cơ sở Midlothian, John TylerCung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $2.8 triệu (NGF).
-
Xây dựng Tòa nhà Giai đoạn III, Cơ sở Loundon, Bắc VirginiaCung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $8.6 triệu (NGF).
-
Xây dựng Tòa nhà Học thuật Giai đoạn VI, Cơ sở Annandale, Bắc VirginiaCung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $6.1 triệu (NGF).
-
Xây dựng Trung tâm Giáo dục Đại học Tri-Cities, Cơ sở Portsmouth, TidewaterCung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $900,000 (NGF).
-
Cải tạo khuôn viên Hobbs, Trại Paul D.Cung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $210,000 (NGF).
-
Cải tạo Tòa nhà Khoa học, Cơ sở Annandale, Bắc VirginiaCung cấp tài trợ cho thiết bị và đồ đạc cho một dự án đã được phê duyệt trước đó. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $700,000 (NGF).
-
Cung cấp tài trợ cho các dự án quỹ phi chungCung cấp thêm tài trợ phi chung để giải quyết sự leo thang thị trường gần đây về chi phí xây dựng liên quan đến các dự án vốn trong Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia. Dự án này sẽ được hỗ trợ thông qua các quỹ địa phương. Đối với hai năm, $35.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng Trung tâm Sinh viên, Cơ sở Portsmouth, TidewaterCung cấp phân bổ quỹ không chung cho phần thiết bị của trung tâm sinh viên của khuôn viên Portsmouth của Cao đẳng Cộng đồng Tidewater. Dự án này sẽ được hỗ trợ bằng các quỹ doanh nghiệp phụ trợ. Đối với hai năm, $1.1 triệu (NGF).
-
Xây dựng đường tiếp cận phía Tây, cấu hình lại đường phía Tây, Blue RidgeCung cấp quyền tài trợ không chung cho việc xây dựng đường tiếp cận phía tây và cấu hình lại Đường Tây tại Cao đẳng Cộng đồng Blue Ridge. Dự án này sẽ được hỗ trợ thông qua các quỹ địa phương. Đối với hai năm, $780,000 (NGF).
-
Xây dựng cơ sở giam giữ nước mưa khu vực, Patrick HenryCung cấp khoản tài trợ không chung cho việc xây dựng một cơ sở giam giữ nước mưa trong khu vực tại Cao đẳng Cộng đồng Patrick Henry. Dự án này sẽ được hỗ trợ thông qua các quỹ địa phương. Đối với hai năm, $259,000 (NGF).
-
Xây dựng bãi đậu xe tam giác lịch sử, Giai đoạn II, Thomas NelsonCung cấp khoản phân bổ không chung cho việc xây dựng giai đoạn thứ hai của các cơ sở đậu xe tại Cao đẳng Cộng đồng Thomas Nelson mới ở Williamsburg. Dự án này sẽ được hỗ trợ thông qua các quỹ địa phương. Đối với hai năm, $5.7 triệu (NGF).
-
Xây dựng Lối vào và Bãi đậu xe cho khách của Trung tâm Chào mừng, Cơ sở Hampton, Thomas NelsonCung cấp khoản chi tiêu không chung cho việc xây dựng lối vào trung tâm du khách và bãi đậu xe bổ sung tại khuôn viên Hampton của Cao đẳng Cộng đồng Thomas Nelson. Dự án này sẽ được hỗ trợ thông qua các quỹ địa phương. Đối với hai năm, $6.1 triệu (NGF).