Tài liệu ngân sách 2008 của Commonwealth of Virginia: Chi tiết cơ quan

Tài liệu ngân sách điều hành 2008

Đại học George Mason

http://www.gmu.edu

Tuyên Bố về Sứ Mệnh

Đại học George Mason đang theo đuổi bốn con đường bổ sung: tạo ra một chương trình đại học mạnh mẽ và quan trọng để đảm bảo sự phát triển đầy đủ của sinh viên; dự đoán nhu cầu của tương lai thông qua nhấn mạnh vào công nghệ cao; trình bày các tác động chính sách công của các hướng xã hội mới; và thúc đẩy đời sống văn hóa của sinh viên và khu vực thông qua sự nhấn mạnh vào nghệ thuật biểu diễn và nhân văn. Trường đại học coi nghiên cứu là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp giáo dục, liên quan đến cả sinh viên và giảng viên.

Lịch sử ngân sách hoạt động

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2005 Chiếm đoạt	$ 106,636,131	$ 339,468,063	3,119.00
2006 Chiếm đoạt	$ 117,789,698	$ 363,595,629	3,139.00
2007 Chiếm đoạt	$ 143,087,649	$ 429,509,413	3,441.71
2008 Chiếm đoạt	$ 151,159,344	$ 470,107,900	3,461.71

Tóm tắt ngân sách hoạt động mới

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2009 Ngân sách cơ sở	$ 151,159,344	$ 470,107,900	3,461.71
2009 Addenda	$ 4,648,341	$ 20,800,267	3.00
2009 Tổng	$ 155,807,685	$ 490,908,167	3,464.71

2010 Ngân sách cơ sở	$ 151,159,344	$ 470,107,900	3,461.71
2010 Addenda	$ 1,648,341	$ 34,100,267	3.00
2010 Tổng	$ 152,807,685	$ 504,208,167	3,464.71

Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất

Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quan
Điều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $6.0 triệu (GF) và $4.6 triệu (NGF).

Loại bỏ việc phân bổ quỹ chung cho nghiên cứu kỹ thuật y sinh và vật liệu sinh học
Loại bỏ tài trợ một lần được bao gồm trong Chương 847 (2007) để xây dựng năng lực nghiên cứu tại các tổ chức giáo dục đại học được chọn. Đối với mỗi năm, giảm $3.0 triệu (GF).

Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên năm tài chính 2008
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Điều này bao gồm hỗ trợ cho mức tăng ba phần trăm do Thống đốc cung cấp và mức tăng thêm một phần trăm được Đại hội đồng 2006 phê duyệt. Đối với mỗi năm, $1.5 triệu (GF).

Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương của khoa điều dưỡng năm tài chính 2008
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương điều dưỡng có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Đối với mỗi năm, $174,694 (GF).

Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung trong các chương trình doanh nghiệp phụ trợ để phản ánh doanh thu nhà ở bổ sung
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung của trường đại học để thực hiện thêm doanh thu quỹ phi chung từ hoạt động nhà ở và các hoạt động bán hàng và dịch vụ khác. Đối với mỗi năm, $8.3 triệu (NGF).

Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh doanh thu nghiên cứu công việc liên bang bổ sung
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung trong các chương trình doanh nghiệp phụ trợ để phản ánh doanh thu nghiên cứu công việc bổ sung. Đối với mỗi năm, $60,000 (NGF).

Chuyển tiền từ Khoản Tài trợ Trung ương cho tiền lương giảng viên
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm cho mức tăng lương một phần trăm của giảng viên được quy định trong Chương 847. Đối với mỗi năm, $450,286 (GF).

Chuyển quỹ khuyến khích học phí giáo dục đại học
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm vào ngân sách cơ quan vì đã đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Khuyến khích Học phí FY 2008. Đối với mỗi năm, $614,746 (GF).

Loại bỏ việc phân bổ quỹ phi chung dư thừa
Loại bỏ việc phân bổ quỹ phi chung (học phí và lệ phí) để phản ánh chính xác hơn tổng số tiền quỹ phi chung được thu thập để hỗ trợ chương trình giảng dạy của trường đại học. Đối với mỗi năm, giảm $4.8 triệu (NGF).

Tăng phân bổ quỹ phi tổng hợp để phản ánh doanh thu bổ sung của doanh nghiệp phụ trợ
Tăng phân bổ quỹ phi chung của trường đại học để phản ánh hoạt động bổ sung trong nhà ở, đoàn sinh viên, bãi đậu xe và hoạt động thể thao. Đối với 2009, $10.3 triệu (NGF) và ba vị trí. Đối với 2010, $23.6 triệu (NGF).

Tiếp tục giảm ngân sách 2008
Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $6.9 triệu (GF) và tăng $836,633 (NGF).

Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học
Tăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với mỗi năm, $1.0 triệu (GF).

Đầu tư vào nghiên cứu
Cung cấp kinh phí để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu hàng đầu trong các tổ chức giáo dục đại học công lập của Virginia đồng thời khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tự duy trì sẽ tiếp tục vượt quá hai năm 2008-2010. Đối với 2009, $3.0 triệu (GF).

Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các yêu cầu giảng dạy cốt lõi
Cung cấp thêm tài trợ của nhà nước để hỗ trợ các yêu cầu hoạt động cốt lõi của tổ chức cần thiết để cung cấp các hoạt động giảng dạy và dịch vụ sinh viên chất lượng. Đối với mỗi năm, $1.8 triệu (GF) và $1.5 triệu (NGF).

Tổng số vốn cho hai năm

Quỹ chung 2008-10 Biennium	Quỹ phi chung 2008-10 Biennium	Nợ 2008-10 Hai năm
$ 0	$ 2,000,000	$ 257,029,000

Phụ lục ngân sách vốn đề xuất

Xây dựng Học thuật V
Cung cấp thêm kinh phí cho chi phí thiết bị và đồ đạc cho việc xây dựng Academic V dự kiến hoàn thành vào tháng 4 2009. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $4.5 triệu (NGF).

Xây dựng Học thuật VI và Nghiên cứu II
Cung cấp thêm kinh phí cho chi phí thiết bị và đồ đạc cho việc xây dựng Học viện VI và Nghiên cứu II dự kiến hoàn thành vào tháng 6 2009. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $5.5 triệu (NGF).

Cải tạo Khu nhà ở President's Park, Giai đoạn II
Cung cấp kinh phí cho việc cải tạo giai đoạn II của một khu phức hợp nhà ở bao gồm sáu tòa nhà và hơn 100,000 feet vuông ban đầu được xây dựng vào 1990. Khu phức hợp này chủ yếu là sinh viên năm nhất và yêu cầu thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy, nâng cấp tương ứng với hệ thống báo cháy, nâng cấp hệ thống cơ điện, cải tạo phòng vệ sinh và hỗ trợ kiến trúc liên quan đến công việc nêu trên. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(c). Đối với hai năm, $15.6 triệu (NGF).

Xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật bổ sung
Cung cấp tài trợ cho việc tăng phạm vi đối với dự án được phê duyệt ban đầu. Việc mở rộng dự án này sẽ bao gồm việc bổ sung 25,000 foot vuông và 6,000 feet vuông cải tạo nội thất cho tòa nhà hiện có. Sự thay đổi phạm vi này là bắt buộc do sự phát triển chương trình không lường trước được trong khiêu vũ và âm nhạc. Việc cải tạo này sẽ bao gồm việc tạo ra các phòng thay đồ của sinh viên để chứng nhận chương trình khiêu vũ cũng như không gian cho các văn phòng giảng viên. Dự án này sẽ được tài trợ từ các quỹ tư nhân. Đối với hai năm, $2.0 triệu (NGF).

Xây dựng Tòa nhà Hành chính Fairfax (PPEA)
Cung cấp giấy phép cho trường đại học ký hợp đồng thuê vốn 25năm để xây dựng một tòa nhà quản lý mới 150,000 foot vuông nằm trong khuôn viên Fairfax của Đại học George Mason. George Mason sẽ sử dụng số tiền mà họ hiện đang sử dụng để thanh toán hợp đồng thuê hiện tại để bù đắp một phần chi phí của cơ sở mới.

Xây dựng Mở rộng Trung tâm Tự do Prince William (PPEA)
Cho phép mở rộng Sportsplex trong nhà bao gồm thêm hai sân trượt băng trong nhà, thêm hai sân đa hoạt động trong nhà, mở rộng phòng tập thể dục bao gồm bể bơi mới, bổ sung trung tâm y tế thể thao và phục hồi chức năng GMU (với thành phần học thuật và nghiên cứu của Trường Giải trí, Sức khỏe và Du lịch), đường chạy bộ, phòng tập thể dục bổ sung, cửa hàng chuyên nghiệp, quán ăn uống tốt cho sức khỏe và hai phòng tập hợp đa năng. Mục tiêu của trường là giành được 18.7 mẫu đất.

Trung tâm Hội nghị Construct Hotel (PPEA)
Cung cấp tài trợ bổ sung để xây dựng Trung tâm Hội nghị Khách sạn. Khoản tài trợ bổ sung sẽ cho phép có một bãi đậu xe 250-chỗ liên quan đến khách sạn. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $10.0 triệu (NGF).

Cải tạo và xây dựng thêm Tòa nhà Giáo dục Thể chất
Cung cấp tài trợ bổ sung để hỗ trợ một dự án hiện có. Dự án này cải tạo 61,440 feet vuông và thêm thêm 96,050 feet vuông khi hoàn thành. Cơ sở được mở rộng sẽ là điểm đến thể dục, nội bộ và giải trí chính trong khuôn viên trường cho tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên Đại học. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $1.0 triệu (NGF).

Xây dựng sàn đỗ xe IV
Cung cấp kinh phí để xây dựng các không gian 1,100 trong một bãi đậu xe mới ở khu vực phía tây nam của Cơ sở Fairfax. Sân đỗ xe này sẽ hỗ trợ khách sạn/trung tâm hội nghị mới và các cơ sở học thuật và nghiên cứu mới. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $27.2 triệu (NGF).

Xây dựng nhà ở VIII
Cung cấp kinh phí để xây dựng một khu nhà ở đa giai đoạn trong khuôn viên trường ở khu vực phía tây nam của khuôn viên Fairfax. Khu phức hợp sẽ bao gồm các đơn vị theo phong cách căn hộ 1,200 bao gồm không gian bán lẻ và chương trình. Việc xây dựng các đơn vị này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở trong khuôn viên trường. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(c). Đối với hai năm, $102.5 triệu (NGF).

Xây dựng Khu ăn uống Tây Nam
Cung cấp kinh phí để xây dựng một tòa nhà dịch vụ ăn uống để phục vụ cộng đồng ở phần phía tây nam của khuôn viên trường. Ngoài phòng ăn 250 chỗ ngồi, tòa nhà sẽ bao gồm một địa điểm ăn uống thay thế, nhà bếp và không gian hỗ trợ. Dự án sẽ được tài trợ thông qua việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $14.6 triệu (NGF).

Xây dựng Nhà ở và Ăn uống của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Smithsonian
Cung cấp kinh phí để xây dựng một nhà ở 88,000 foot vuông 120và khu phức hợp ăn uống 3,000 foot vuông cho khuôn viên rộng 3,200 mẫu Anh của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Vườn thú Quốc gia Smithsonian ở Front Royal, Virginia. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(c) và 9(d). Đối với hai năm, $20.1 triệu (NGF).

Thi công sàn đậu xe III, giai đoạn II
Cung cấp kinh phí để xây dựng các không gian mới 1,100 trong việc mở rộng dự án sàn đậu xe hiện có. Sau khi Giai đoạn Hai hoàn thành, tổng số không gian 2,750 sẽ hỗ trợ dự án nhà ở sinh viên mới của Trường, một tòa nhà hành chính mới và dự kiến tăng trưởng khuôn viên trường. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $27.2 triệu (NGF).

Xây dựng kết nối cơ sở phía Tây và lối vào khuôn viên trường
Cung cấp kinh phí để xây dựng một đường nội bộ và đường nối vỉa hè giữa khuôn viên phía tây và phía đông, được chia đôi bởi một con đường công cộng bốn làn đường. Dự án được đề xuất sẽ cải thiện đáng kể lưu lượng người đi bộ và giám sát giao thông cũng như mở cửa khuôn viên phía tây để sử dụng và phát triển đầy đủ. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $13.9 triệu (NGF).

Xây dựng các cánh đồng và tòa án khu học xá phía Đông, giai đoạn I
Cung cấp kinh phí để xây dựng khu phức hợp thể thao đại học trên khuôn viên Fairfax East. Dự án bao gồm nâng cấp các tiện nghi công cộng, hộp báo chí và chỗ ngồi trên sân cho Robinson Field hiện tại. Ngoài ra, dự án sẽ bổ sung hai sân tennis ngoài trời mới và ánh sáng cho khu phức hợp. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $3.2 triệu (NGF).

Xây dựng sân vận động điền kinh
Cung cấp tài trợ để xây dựng một khu phức hợp thể thao đại học ở Fairfax West. Dự án này sẽ xây dựng một sân vận động điền kinh mới ở khuôn viên phía tây. Dự án cũng bao gồm một cơ sở bảo trì, ghế 2,500, một hộp báo chí mới, khu ném và sân mới, phòng thay đồ tại chỗ và phòng vệ sinh khán giả. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $8.3 triệu (NGF).

Cải tạo cánh đồng phía Tây
Cung cấp kinh phí để cải tạo các sân thể thao trong khuôn viên phía tây Fairfax. Dự án này bao gồm việc lắp đặt một sân cỏ nhân tạo với đèn chiếu sáng, chỗ ngồi và hàng rào chu vi trên cánh đồng đa dụng hiện tại. Ngoài ra, dự án bao gồm cải tạo sân cỏ tự nhiên hiện có với hệ thống tưới tiêu và cỏ mới, đèn mới và hàng rào chu vi. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $3.2 triệu (NGF).