Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Đại học Christopher Newport
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Đại học Christopher Newport cung cấp các cơ hội giáo dục và văn hóa có lợi cho sinh viên CNU, cư dân của Commonwealth of Virginia và quốc gia. CNU cung cấp các chương trình học thuật xuất sắc, khuyến khích dịch vụ và lãnh đạo trong cộng đồng, đồng thời cung cấp cơ hội cho sinh viên tham gia vào các chương trình nghiên cứu và nghệ thuật được công nhận trên toàn quốc và khu vực.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 24,877,681 | $ 47,715,036 | 684.74 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 27,195,986 | $ 54,977,801 | 704.74 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 30,137,979 | $ 62,271,623 | 717.74 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 31,690,537 | $ 72,563,240 | 717.74 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 31,690,537 | $ 72,563,240 | 717.74 |
| 2009 Addenda | $ 875,424 | $ 5,315,785 | 69.00 |
| 2009 Tổng | $ 32,565,961 | $ 77,879,025 | 786.74 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 31,690,537 | $ 72,563,240 | 717.74 |
| 2010 Addenda | $ 875,424 | $ 6,632,318 | 87.00 |
| 2010 Tổng | $ 32,565,961 | $ 79,195,558 | 804.74 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $1.3 triệu (GF) và $796,502 (NGF).
-
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên năm tài chính 2008Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Điều này bao gồm hỗ trợ cho mức tăng ba phần trăm do Thống đốc cung cấp và mức tăng thêm một phần trăm được Đại hội đồng 2006 phê duyệt. Đối với mỗi năm, $250,079 (GF).
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cho các chương trình doanh nghiệp phụ trợTăng phân bổ quỹ phi tổng hợp để phù hợp với doanh thu bổ sung để hỗ trợ các chương trình doanh nghiệp phụ trợ do việc sử dụng các dịch vụ phụ trợ ngày càng tăng. Đối với mỗi năm, $1.2 triệu (NGF).
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cho học phí và thu phíĐiều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh doanh thu học phí và lệ phí dựa trên việc duy trì tăng và tỷ lệ tiêu hao thấp hơn so với dự kiến ban đầu. Điều chỉnh này phù hợp với các hành động hành chính được thực hiện trong năm tài chính 2008. Đối với mỗi năm, $765,626 (NGF).
-
Chuyển tiền từ Khoản Tài trợ Trung ương cho tiền lương giảng viênChuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm cho mức tăng lương một phần trăm của giảng viên được quy định trong Chương 847. Đối với mỗi năm, $73,887 (GF).
-
Chuyển quỹ khuyến khích học phí giáo dục đại họcChuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm vào ngân sách cơ quan vì đã đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Khuyến khích Học phí FY 2008. Đối với mỗi năm, $101,512 (GF).
-
Tăng vị trí chương trình phụ trợTăng mức vị trí quỹ không chung để đáp ứng nhu cầu nhân sự bổ sung do tăng trưởng tuyển sinh, mở hội sinh viên mới và bao gồm các địa điểm ăn uống mới. Đối với vị trí 2009, 28.
-
Tăng vị thế quỹ phi chung cho các nhu cầu hoạt động và bảo trìHỗ trợ các vị trí vận hành và bảo trì cần thiết do việc mở Thư viện/Trung tâm Công nghệ Thông tin tại 2007. Đối với 2009, chín vị trí.
-
Tăng các vị trí giáo dục và chung của quỹ phi chungTăng quyền hạn cấp vị trí để giải quyết nhu cầu tăng thêm nhân viên do tuyển sinh tăng lên trong nhiều năm. Đối với vị trí 2009, 30.
-
Tăng ủy quyền doanh nghiệp phụ trợTăng phân bổ quỹ phi chung để đáp ứng doanh thu dự kiến để hỗ trợ các chương trình doanh nghiệp phụ trợ. Đối với mỗi năm, $1.8 triệu (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi chung cho giáo dục và các chương trình chungĐiều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh thu học phí và phí dự kiến cho các chương trình giáo dục và phổ thông. Đối với 2009, $577,791 (NGF) và hai vị trí. Đối với 2010, $1.9 triệu (NGF) và 18 vị trí bổ sung.
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $1.4 triệu (GF).
-
Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại họcTăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với mỗi năm, $161,414 (GF).
-
Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các yêu cầu giảng dạy cốt lõiCung cấp thêm tài trợ của nhà nước để hỗ trợ các yêu cầu hoạt động cốt lõi của tổ chức cần thiết để cung cấp các hoạt động giảng dạy và dịch vụ sinh viên chất lượng. Đối với mỗi năm, $344,847 (GF) và $188,972 (NGF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 11,405,000 | $ 8,350,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Xây dựng lối vào đại học và đường nội thấtCung cấp kinh phí để phát triển tài sản theo giấy phép cảnh quan của Bộ Giao thông Vận tải Virginia, cho lối vào chính vào trường đại học. Dự án này được tài trợ thông qua các quỹ doanh nghiệp phụ trợ. Đối với hai năm, $1.4 triệu (NGF).
-
Xây dựng nhà nguyện đại họcCung cấp kinh phí để xây dựng một nhà nguyện đại học liên giáo 13,000 foot vuông. Khu bảo tồn chỗ ngồi 350 sẽ mở cửa cho tất cả các tín ngưỡng dành cho các buổi hòa nhạc của sinh viên, các cuộc họp và các sự kiện xã hội. Dự án này sẽ được tài trợ bằng quỹ tư nhân. Đối với hai năm, $9.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng thêm Ratcliffe HallCung cấp kinh phí để xây dựng một khu vực bổ sung 12,000 foot vuông và cải tạo các cơ sở thể thao 10,000 feet vuông nằm trong tòa nhà. Dự án này sẽ được tài trợ bằng quỹ tư nhân và phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $9.4 triệu (NGF).