Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Đại học Virginia Commonwealth
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Đại học Virginia Commonwealth là một trường đại học công lập, đô thị, nghiên cứu, được Virginia hỗ trợ để phục vụ người dân của tiểu bang và quốc gia. Trường cung cấp một môi trường màu mỡ và kích thích cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, thể hiện sáng tạo và dịch vụ công cộng.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 159,346,110 | $ 456,545,528 | 4,917.34 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 174,924,047 | $ 514,349,906 | 4,997.34 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 203,654,925 | $ 576,449,507 | 5,079.34 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 214,709,314 | $ 614,720,895 | 5,152.34 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 214,709,314 | $ 614,720,895 | 5,152.34 |
| 2009 Addenda | $ 10,845,657 | $ 45,122,577 | 29.75 |
| 2009 Tổng | $ 225,554,971 | $ 659,843,472 | 5,182.09 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 214,709,314 | $ 614,720,895 | 5,152.34 |
| 2010 Addenda | $ 6,795,657 | $ 51,674,536 | 29.75 |
| 2010 Tổng | $ 221,504,971 | $ 666,395,431 | 5,182.09 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $9.2 triệu (GF) và $6.6 triệu (NGF).
-
Loại bỏ việc phân bổ quỹ chung cho kỹ thuật y sinh và nghiên cứu y học tái tạoLoại bỏ tài trợ một lần được bao gồm trong Chương 847 (2007) để xây dựng năng lực nghiên cứu tại các tổ chức giáo dục đại học được chọn. Đối với mỗi năm, giảm $3.1 triệu (GF).
-
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên năm tài chính 2008Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Điều này bao gồm hỗ trợ cho mức tăng ba phần trăm do Thống đốc cung cấp và mức tăng thêm một phần trăm được Đại hội đồng 2006 phê duyệt. Đối với mỗi năm, $1.7 triệu (GF).
-
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương của khoa điều dưỡng năm tài chính 2008Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương điều dưỡng có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Đối với mỗi năm, $108,144 (GF).
-
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh thêm học phí và doanh thu bán hàng và dịch vụĐiều chỉnh doanh thu học phí cho Cơ sở Qatar ($7.5 triệu) và cung cấp thêm doanh thu thông qua việc bán hàng và dịch vụ khác nhau cho các hoạt động kinh doanh khác của VCU ($3.5 triệu). Đối với mỗi năm, $11.0 triệu (NGF).
-
Chuyển tiền từ Khoản Tài trợ Trung ương cho tiền lương giảng viênChuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm cho mức tăng lương một phần trăm của giảng viên được quy định trong Chương 847. Đối với mỗi năm, $500,860 (GF).
-
Chuyển quỹ khuyến khích học phí giáo dục đại họcChuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm vào ngân sách cơ quan vì đã đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Khuyến khích Học phí FY 2008. Đối với mỗi năm, $1.0 triệu (GF).
-
Hằng năm hoạt động và bảo trì được tài trợ một phần cho các cơ sởCung cấp tài trợ để hàng năm hóa tài trợ vận hành và bảo trì được cung cấp trong một năm trước. Đối với mỗi năm, $460,628 (GF) và $421,110 (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi chung để phản ánh thêm thu nhập học phí và phíCung cấp thêm quyền phân bổ để phản ánh doanh thu học phí bổ sung cho hai năm. Đối với 2009, $11. Vị trí 5 triệu (NGF) và 81. Đối với 2010, $11.5 triệu (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi tổng hợp để phản ánh doanh thu bổ sung của doanh nghiệp phụ trợCung cấp thêm phân bổ quỹ phi chung để phản ánh doanh thu bổ sung của doanh nghiệp phụ trợ. Khoản tài trợ bổ sung sẽ được sử dụng để tài trợ bồi thường, dịch vụ nợ và chi phí vốn cho các cơ sở mới, chi phí vận hành và bảo trì cho các cơ sở mới, nhu cầu vận hành cho các chương trình mới và mở rộng, và quỹ sửa chữa và dự trữ. Đối với 2009, $11.3 triệu (NGF). Đối với 2010, $17.8 triệu (NGF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $9.7 triệu (GF) và 51.25 vị trí. Đối với 2010, giảm $9.7 triệu (GF).
-
Cung cấp tài trợ để mở rộng các dịch vụ tự kỷCung cấp thêm kinh phí để trang trải các phòng khám đánh giá và can thiệp sớm, cung cấp một phòng khám mới ở Fredericksburg, bổ sung nhân viên cho địa điểm Bedford/Roanoke và mở hai văn phòng vệ tinh ở Fredericksburg và Bắc Virginia. Đối với 2010, $150,000 (GF).
-
Cung cấp kinh phí để thành lập một phòng khám nha khoa vệ tinh ở Tây Nam VirginiaCung cấp quỹ khởi nghiệp để thành lập một phòng khám nha khoa vệ tinh ở Tây Nam Virginia (Wise) để phục vụ những công dân kém được phục vụ trong khu vực. Phòng khám sẽ chứa năm sinh viên nha khoa, hai sinh viên vệ sinh răng miệng, và hai giảng viên toàn thời gian trong cơ sở 6,000 foot vuông gần Sân bay Wise. Đối với 2009, $100,000 (GF).
-
Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại họcTăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với mỗi năm, $1.5 triệu (GF).
-
Đầu tư vào nghiên cứuCung cấp kinh phí để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu hàng đầu trong các tổ chức giáo dục đại học công lập của Virginia đồng thời khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tự duy trì sẽ tiếp tục vượt quá hai năm 2008-2010. Đối với 2009, $4.1 triệu (GF).
-
Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các yêu cầu giảng dạy cốt lõiCung cấp thêm tài trợ của nhà nước để hỗ trợ các yêu cầu hoạt động cốt lõi của tổ chức cần thiết để cung cấp các hoạt động giảng dạy và dịch vụ sinh viên chất lượng. Đối với mỗi năm, $4.8 triệu (GF) và $4.4 triệu (NGF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 19,394,000 | $ 52,599,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Xây dựng Tòa nhà Khoa học Y tế, Giai đoạn IICung cấp thêm kinh phí cho chi phí thiết bị và đồ đạc cho việc xây dựng Tòa nhà Khoa học Y tế dự kiến hoàn thành vào tháng 1 2009. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $3.7 triệu (NGF).
-
Xây dựng Phòng trưng bày nghệ thuật bổ sung khuôn viên Monroe Park, giai đoạn ICung cấp kinh phí để xây dựng giai đoạn đầu tiên của dự án hai giai đoạn sẽ cung cấp 20,000 feet vuông phòng trưng bày, hỗ trợ và không gian văn phòng trong cấu trúc tầng 3. Cơ sở mới được thiết kế để khắc phục những thiếu sót trong không gian phòng trưng bày hiện tại trong Phòng trưng bày Anderson. Dự án sẽ được tài trợ từ quỹ tư nhân. Đối với hai năm, $19.4 triệu (NGF).
-
Xây dựng trung tâm hội nghị điều hành, bổ sung cơ sở Monroe ParkCung cấp kinh phí để xây dựng một trung tâm hội nghị điều hành 60,000 foot vuông để được sử dụng cho các hội nghị, hội thảo, phiên điều hành, các sự kiện đặc biệt, lễ kỷ niệm và các hoạt động phi tín dụng khác mang lại lợi ích cho Đại học và cộng đồng Richmond. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $34.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng sàn đậu xe Belvidere và Grace Street, giai đoạn ICung cấp kinh phí cho Giai đoạn I của một công trình xây dựng mới lớn hai giai đoạn để cuối cùng cung cấp chỗ đậu xe 500 và khoảng 25,000 feet vuông không gian hành chính và bán lẻ VCU tại cửa ngõ phía đông của Cơ sở Monroe Park. Không gian hành chính sẽ được mở rộng như một vùng đệm giữa Phố Belvidere và sàn bốn tầng. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $14.9 triệu (NGF).