Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Trường Virginia dành cho người khiếm thính và mù tại Staunton
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Trường Điếc và Người Mù Virginia tại Staunton là hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho trẻ em khuyết tật nguyên phát là điếc hoặc mù bằng cách cung cấp các chương trình giảng dạy chất lượng trong ngày và nội trú cho trẻ em được giới thiệu bởi các bộ phận trường địa phương và bằng cách phục vụ như một nguồn lực cho trẻ em khuyết tật tương tự được giáo dục trên khắp Commonwealth of Virginia.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 6,435,865 | $ 928,102 | 144.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 6,434,906 | $ 928,102 | 143.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 7,078,912 | $ 1,100,955 | 143.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 7,130,769 | $ 1,002,914 | 143.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 7,130,769 | $ 1,002,914 | 143.00 |
| 2009 Addenda | $ 4,222,005 | $ 339,272 | 53.00 |
| 2009 Tổng | $ 11,352,774 | $ 1,342,186 | 196.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 7,130,769 | $ 1,002,914 | 143.00 |
| 2010 Addenda | $ 3,935,484 | $ 339,073 | 53.00 |
| 2010 Tổng | $ 11,066,253 | $ 1,341,987 | 196.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $642,341 (GF) và $90,353 (NGF).
-
Chuyển hai vị trí giảng dạy từ Trường Virginia dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật ở HamptonTăng kinh phí cho tiền lương và các vị trí được bù đắp bằng việc giảm tài trợ tại Trường Virginia dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật tại Hampton. Hành động này hỗ trợ việc hợp nhất hai trường học. Đối với 2009, $100,000 (GF) và hai vị trí. Đối với 2010, $100,000 (GF).
-
Tăng nhân sự do hợp nhấtTăng số lượng nhân viên giảng dạy và hỗ trợ để hỗ trợ thêm học sinh đa khuyết tật chuyển tiếp do hợp nhất các Trường dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật. Đối với 2009, $3. Vị trí 2 triệu (GF), $248,919 (NGF) và 51. Đối với 2010, $3.0 triệu (GF) và $248,720 (NGF).
-
Tuyển dụng và tuyển dụng quỹ do hợp nhấtTài trợ thêm chi phí xử lý nhân sự cần thiết để tuyển dụng và thuê thêm nhân viên để hỗ trợ hợp nhất các Trường dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật. Đối với 2009, $67,593 (GF). Đối với 2010, $16,677 (GF).
-
Quỹ tiện ích và thực phẩm do hợp nhấtCác quỹ đã làm tăng các tiện ích và chi phí thực phẩm do hợp nhất các Trường dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật. Đối với mỗi năm, $29,442 (GF).
-
Chi phí vận chuyển quỹ do hợp nhấtCác quỹ đã làm tăng chi phí vận chuyển cho các sinh viên bổ sung được chuyển từ Hampton đến Staunton do hợp nhất các Trường dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật. Đối với mỗi năm, $136,742 (GF).
-
Chi phí bảo mật và đào tạo quỹ do hợp nhấtCác quỹ đã tăng chi phí bảo mật và đào tạo trong khuôn viên trường cho nhân viên bổ sung do hợp nhất các Trường dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật. Đối với 2009, $31,141 (GF). Đối với 2010, $1,600 (GF).
-
Chi phí công nghệ quỹ do hợp nhấtCác quỹ đã làm tăng chi phí sử dụng dịch vụ công nghệ cho các sinh viên bổ sung được chuyển từ Hampton đến Staunton do hợp nhất các Trường dành cho Người Điếc, Mù và Đa Khuyết tật. Đối với 2009, $55,082 (GF). Đối với 2010, $53,382 (GF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 2,523,000 | $ 0 | $ 0 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Sửa chữa và thay thế máiKinh phí sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị rò rỉ và hư hỏng cấu trúc trên toàn khuôn viên trường. Đối với hai năm, $1.4 triệu (GF).
-
Sửa chữa các nguy cơ an toànKinh phí sửa chữa các lối đi dành cho người đi bộ đang xuống cấp và nguy hiểm, bao gồm sửa chữa bê tông, lắp đặt vòi thoát nước ngầm và đặt các thiết bị cảnh báo xúc giác gần cầu thang và vỉa hè. Đối với hai năm, $669,000 (GF).
-
Loại bỏ sơn chì và amiăngTài trợ cho việc loại bỏ sơn gốc chì và amiăng bên trong và bên ngoài trên cửa sổ và khung cửa trên toàn khuôn viên trường. Đối với hai năm, $446,000 (GF).