Tài liệu ngân sách 2008 của Commonwealth of Virginia: Chi tiết cơ quan

Tài liệu ngân sách điều hành 2008

Đại học Mary Washington

http://www.umw.edu

Tuyên Bố về Sứ Mệnh

Đại học Mary Washington cam kết trở thành một tổ chức giáo dục đại học công lập hàng đầu, nuôi dưỡng một môi trường học tập xuất sắc, thúc đẩy học tập suốt đời, theo đuổi kiến thức và cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng cấu thành của nó.

Lịch sử ngân sách hoạt động

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2005 Chiếm đoạt	$ 16,550,742	$ 47,260,783	633.16
2006 Chiếm đoạt	$ 17,707,904	$ 53,798,944	646.66
2007 Chiếm đoạt	$ 23,439,032	$ 60,324,561	677.66
2008 Chiếm đoạt	$ 25,051,293	$ 62,647,354	682.66

Tóm tắt ngân sách hoạt động mới

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2009 Ngân sách cơ sở	$ 25,051,293	$ 62,647,354	682.66
2009 Addenda	$ 239,115	$ 5,610,584	0.00
2009 Tổng	$ 25,290,408	$ 68,257,938	682.66

2010 Ngân sách cơ sở	$ 25,051,293	$ 62,647,354	682.66
2010 Addenda	$ 239,115	$ 9,910,584	0.00
2010 Tổng	$ 25,290,408	$ 72,557,938	682.66

Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất

Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quan
Điều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $881,615 (GF) và $998,779 (NGF).

Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên năm tài chính 2008
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Điều này bao gồm hỗ trợ cho mức tăng ba phần trăm do Thống đốc cung cấp và mức tăng thêm một phần trăm được Đại hội đồng 2006 phê duyệt. Đối với mỗi năm, $237,780 (GF).

Phân bổ bổ sung cho tài sản dư thừa
Tăng chiếm đoạt để hạch toán hợp lý cho việc bán tài sản dư thừa. Đối với mỗi năm, $6,000 (NGF).

Chuyển tiền từ Khoản Tài trợ Trung ương cho tiền lương giảng viên
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm cho mức tăng lương một phần trăm của giảng viên được quy định trong Chương 847. Đối với mỗi năm, $70,253 (GF).

Chuyển quỹ khuyến khích học phí giáo dục đại học
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm vào ngân sách cơ quan vì đã đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Khuyến khích Học phí FY 2008. Đối với mỗi năm, $120,363 (GF).

Tăng phân bổ quỹ phi chung để phản ánh thêm thu nhập học phí và phí
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phù hợp với doanh thu gia tăng từ học phí và các khoản phí bắt buộc liên quan đến tăng trưởng tuyển sinh dự kiến và tăng tỷ lệ. Đối với 2009, $500,000 (NGF). Đối với 2010, $3.0 triệu (NGF).

Phân bổ quỹ chung chính xác cho Bất động sản Melchers Belmont
Chuyển kinh phí cho hoạt động của Belmont Estate cho chương trình Bảo tàng và Dịch vụ Văn hóa.

Điều chỉnh doanh thu phụ trợ cho dịch vụ nợ cho nhà ở sinh viên mới
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung của trường trong các chương trình phụ trợ để phản ánh yêu cầu dịch vụ nợ đối với tài trợ VCBA cho các ký túc xá mới. Đối với mỗi năm, $303,350 (NGF).

Điều chỉnh doanh thu phụ trợ cho dịch vụ nợ để cải thiện lĩnh vực Goolrick
Tăng phân bổ quỹ phi chung của Trường trong các chương trình phụ trợ để phản ánh yêu cầu dịch vụ nợ đối với tài trợ VCBA để cải thiện Goolrick Field. Đối với mỗi năm, $120,200 (NGF).

Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cho các chương trình phụ trợ
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung của trường đại học cho các dịch vụ thực phẩm, hiệu sách và dịch vụ dân cư dựa trên doanh thu hiện tại và dự kiến và ước tính chi tiêu chương trình. Đối với 2009, $3.4 triệu (NGF). Đối với 2010, $5.2 triệu (NGF).

Tiếp tục giảm ngân sách 2008
Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $1.5 triệu (GF).

Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học
Tăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với mỗi năm, $92,624 (GF).

Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các yêu cầu giảng dạy cốt lõi
Cung cấp thêm tài trợ của nhà nước để hỗ trợ các yêu cầu hoạt động cốt lõi của tổ chức cần thiết để cung cấp các hoạt động giảng dạy và dịch vụ sinh viên chất lượng. Đối với mỗi năm, $299,714 (GF) và $282,255 (NGF).

Tổng số vốn cho hai năm

Quỹ chung 2008-10 Biennium	Quỹ phi chung 2008-10 Biennium	Nợ 2008-10 Hai năm
$ 0	$ 0	$ 5,250,000

Phụ lục ngân sách vốn đề xuất

Cải tạo bốn tòa nhà học thuật
Cung cấp thêm kinh phí cho chi phí thiết bị và đồ đạc liên quan đến việc cải tạo bốn tòa nhà học thuật. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $1.0 triệu (NGF).

Cải tạo Lee Hall
Cung cấp thêm kinh phí cho chi phí thiết bị và đồ đạc liên quan đến việc cải tạo Lee Hall. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $750,000 (NGF).

Cải tạo Monroe Hall
Cung cấp thêm kinh phí cho chi phí thiết bị và đồ đạc liên quan đến việc cải tạo Monroe Hall. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $1.5 triệu (NGF).

Xây dựng trung tâm triệu tập
Cung cấp tài trợ cho các thiết bị liên quan đến Trung tâm triệu tập. Dự án này sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $2.0 triệu (NGF).