Tài liệu ngân sách 2008 của Commonwealth of Virginia: Chi tiết cơ quan

Tài liệu ngân sách điều hành 2008

Đại học bang Virginia

http://www.vsu.edu

Tuyên Bố về Sứ Mệnh

Đại học Bang Virginia thúc đẩy và duy trì các chương trình học thuật tích hợp giảng dạy, nghiên cứu và mở rộng/dịch vụ công cộng trong một thiết kế đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và nỗ lực của các cá nhân và nhóm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Trường chuyên thúc đẩy các công dân hiểu biết, hiểu biết và nhân văn, an toàn trong nhận thức về bản thân, được trang bị để thỏa mãn cá nhân, nhạy cảm với nhu cầu và nguyện vọng của người khác, và cam kết đảm nhận vai trò hiệu quả trong một xã hội toàn cầu đầy thách thức và luôn thay đổi.

Lịch sử ngân sách hoạt động

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2005 Chiếm đoạt	$ 29,723,681	$ 57,850,263	752.06
2006 Chiếm đoạt	$ 31,257,407	$ 60,064,830	752.06
2007 Chiếm đoạt	$ 35,226,314	$ 67,775,131	754.06
2008 Chiếm đoạt	$ 37,187,802	$ 69,353,143	760.06

Tóm tắt ngân sách hoạt động mới

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2009 Ngân sách cơ sở	$ 37,187,802	$ 69,353,143	760.06
2009 Addenda	$ 1,027,653	$ 11,499,722	10.00
2009 Tổng	$ 38,215,455	$ 80,852,865	770.06

2010 Ngân sách cơ sở	$ 37,187,802	$ 69,353,143	760.06
2010 Addenda	$ 1,027,653	$ 18,576,475	12.00
2010 Tổng	$ 38,215,455	$ 87,929,618	772.06

Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất

Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quan
Điều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $938,492 (GF) và $1.3 triệu (NGF).

Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên năm tài chính 2008
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Điều này bao gồm hỗ trợ cho mức tăng ba phần trăm do Thống đốc cung cấp và mức tăng thêm một phần trăm được Đại hội đồng 2006 phê duyệt. Đối với mỗi năm, $178,917 (GF).

Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương của khoa điều dưỡng năm tài chính 2008
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương điều dưỡng có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Đối với mỗi năm, $20,797 (GF).

Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cho các chương trình doanh nghiệp phụ trợ
Tăng phân bổ quỹ phi chung để đáp ứng thêm doanh thu cho các chương trình doanh nghiệp phụ trợ hiện có như hoạt động nhà ở, dịch vụ ăn uống và các hoạt động bán hàng khác. Đối với mỗi năm, $4.0 triệu (NGF).

Điều chỉnh phân bổ trợ tài chính cho sinh viên
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cho học bổng hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu dựa trên chi phí học phí tăng theo sự chấp thuận của hội đồng du khách. Đối với mỗi năm, $642,000 (NGF).

Điều chỉnh phân bổ nghiên cứu công việc liên bang
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cần thiết để hỗ trợ số lượng sinh viên nghiên cứu công việc liên bang ngày càng tăng. Đối với mỗi năm, $200,000 (NGF).

Tăng chi tiêu cho các khoản thanh toán dịch vụ nợ
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cần thiết để thanh toán dịch vụ nợ liên quan đến các dự án ký túc xá khác nhau. Đối với mỗi năm, $1.9 triệu (NGF).

Tăng phân bổ quỹ phi tổng hợp để thu hồi bảo hiểm
Điều chỉnh thẩm quyền phân bổ quỹ không chung cần thiết cho các quỹ thu hồi bảo hiểm nhận được mỗi năm. Đối với mỗi năm, $146,000 (NGF).

Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cho dịch vụ nợ
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để đáp ứng dịch vụ nợ liên quan đến các dự án của Công ty Dịch vụ Năng lượng (ESCO) thông qua Chương trình Cho vay Virginia Energy (VELP) được Đại hội đồng 2007 ủy quyền. Đối với mỗi năm, $260,000 (NGF).

Chuyển tiền từ Khoản Tài trợ Trung ương cho tiền lương giảng viên
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm cho mức tăng lương một phần trăm của giảng viên được quy định trong Chương 847. Đối với mỗi năm, $52,862 (GF).

Chuyển quỹ khuyến khích học phí giáo dục đại học
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm vào ngân sách cơ quan vì đã đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Khuyến khích Học phí FY 2008. Đối với mỗi năm, $289,779 (GF).

Tăng phân bổ quỹ phi chung cho giáo dục và các chương trình chung
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh thu học phí và phí dự kiến cho các chương trình giáo dục và phổ thông. Đối với 2009, $2.4 triệu (NGF). Đối với 2010, $5.0 triệu (NGF).

Tiếp tục giảm ngân sách 2008
Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $1. Vị trí 2 triệu (GF) và 16. Đối với 2010, giảm $1.2 triệu (GF).

Điều chỉnh ủy quyền quỹ không chung để tăng chi phí cho các dịch vụ phụ trợ
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung cần thiết để tăng chi phí liên quan đến ký túc xá mới sắp ra mắt. Đối với 2009, $435,591 (NGF). Đối với 2010, $2.6 triệu (NGF).

Tăng ủy quyền quỹ không chung cho dịch vụ nợ
Điều chỉnh quyền hạn quỹ không chung để đáp ứng các khoản thanh toán dịch vụ nợ liên quan đến hai dự án ký túc xá được ủy quyền bởi Đại hội đồng 2007. Các khoản thanh toán nợ được lên kế hoạch bắt đầu vào năm tài chính 2010. Đối với 2010, $2.3 triệu (NGF).

Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học
Tăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với mỗi năm, $537,073 (GF).

Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các yêu cầu giảng dạy cốt lõi
Cung cấp thêm tài trợ của nhà nước để hỗ trợ các yêu cầu hoạt động cốt lõi của tổ chức cần thiết để cung cấp các hoạt động giảng dạy và dịch vụ sinh viên chất lượng. Đối với mỗi năm, $253,089 (GF) và $291,189 (NGF).

Thiết lập vị trí công nghệ
Tăng quyền hạn cấp vị trí trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi dịch vụ công nghệ thông tin từ hợp đồng thuê ngoài sang nhân viên. Đối với vị trí 2009, 26. Đối với 2010, hai vị trí bổ sung.

Tổng số vốn cho hai năm

Quỹ chung 2008-10 Biennium	Quỹ phi chung 2008-10 Biennium	Nợ 2008-10 Hai năm
$ 0	$ 3,333,000	$ 38,342,000

Phụ lục ngân sách vốn đề xuất

Cải tạo và mở rộng hiệu sách
Cung cấp kinh phí để cải tạo và mở rộng hiệu sách trong khuôn viên trường. Cơ sở hiện tại không có quy mô nhỏ đối với dân số sinh viên hiện tại. Các hoạt động cải tạo sẽ bao gồm sửa chữa và nâng cấp hệ thống điện, chiếu sáng HVAC và hệ thống ống nước, sửa chữa và thay thế cửa sổ, cửa ra vào bên ngoài và hệ thống lợp mái. Dự án này sẽ được hỗ trợ bằng các quỹ doanh nghiệp phụ trợ. Đối với hai năm, $3.3 triệu (NGF).

Thi công tòa nhà Gateway Residence, Giai đoạn II
Cung cấp kinh phí để hỗ trợ giai đoạn II của dự án nhà ở giường Gateway 500 và phá hủy Làng Sinh viên. Giai đoạn này của dự án sẽ xây dựng một tòa nhà ba tầng với cấu hình suite đơn, hai và bốn người. Dự án này sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu 9(c). Đối với hai năm, $38.3 triệu (NGF).