Tài liệu ngân sách 2008 của Commonwealth of Virginia: Chi tiết cơ quan

Tài liệu ngân sách điều hành 2008

Đại học Virginia

http://www.virginia.edu

Tuyên Bố về Sứ Mệnh

Đại học Virginia làm phong phú tâm trí bằng cách kích thích và duy trì tinh thần nghiên cứu tự do hướng đến việc hiểu bản chất của vũ trụ và vai trò của nhân loại trong đó. Các hoạt động được thiết kế để tăng cường, kỷ luật và mở rộng năng lực trí tuệ và sáng tạo, cũng như nhận thức thẩm mỹ và đạo đức của các thành viên của Trường và để ghi lại, bảo tồn và phổ biến kết quả khám phá trí tuệ và nỗ lực sáng tạo phục vụ mục đích này. Để hoàn thành nó, Trường đặt ưu tiên cao nhất vào việc đạt được sự nổi bật như một trung tâm đào tạo đại học.

Lịch sử ngân sách hoạt động

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2005 Chiếm đoạt	$ 125,951,014	$ 698,858,339	7,051.79
2006 Chiếm đoạt	$ 137,195,132	$ 774,629,241	7,308.79
2007 Chiếm đoạt	$ 156,137,827	$ 827,326,241	7,538.96
2008 Chiếm đoạt	$ 161,920,742	$ 865,886,647	7,625.96

Tóm tắt ngân sách hoạt động mới

	Quỹ chung	Quỹ phi chung	Các vị trí
2009 Ngân sách cơ sở	$ 161,920,742	$ 865,886,647	7,625.96
2009 Addenda	$ 3,385,596	$ (61,926,542)	(21.00)
2009 Tổng	$ 165,306,338	$ 803,960,105	7,604.96

2010 Ngân sách cơ sở	$ 161,920,742	$ 865,886,647	7,625.96
2010 Addenda	$ (3,339,404)	$ (39,626,542)	(10.00)
2010 Tổng	$ 158,581,338	$ 826,260,105	7,615.96

Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất

Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quan
Điều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $6.5 triệu (GF) và $10.6 triệu (NGF).

Loại bỏ việc phân bổ quỹ chung cho kỹ thuật sinh học và nghiên cứu y học tái tạo
Loại bỏ tài trợ một lần được bao gồm trong Chương 847 (2007) để xây dựng năng lực nghiên cứu tại các tổ chức giáo dục đại học được chọn. Đối với mỗi năm, giảm $5.7 triệu (GF).

Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên năm tài chính 2008
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương giảng viên có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Điều này bao gồm hỗ trợ cho mức tăng ba phần trăm do Thống đốc cung cấp và mức tăng thêm một phần trăm được Đại hội đồng 2006 phê duyệt. Đối với mỗi năm, $1.4 triệu (GF).

Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương của khoa điều dưỡng năm tài chính 2008
Tiếp tục tài trợ cho việc tăng lương điều dưỡng có hiệu lực từ tháng 11 25, 2007. Đối với mỗi năm, $216,288 (GF).

Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để phản ánh doanh thu hỗ trợ tài chính bổ sung cho sinh viên sau đại học
Điều chỉnh phân bổ quỹ phi chung để hỗ trợ tăng doanh thu cho hỗ trợ tài chính sau đại học. Đối với mỗi năm, $952,097 (NGF).

Chuyển tiền từ Khoản Tài trợ Trung ương cho tiền lương giảng viên
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm cho mức tăng lương một phần trăm của giảng viên được quy định trong Chương 847. Đối với mỗi năm, $401,777 (GF).

Chuyển tài trợ cho Chương trình Tài trợ Tài nguyên Thủy sản cho Viện Khoa học Biển Virginia
Chuyển kinh phí cho Chương trình Tài trợ Tài nguyên Thủy sản từ Đại học Virginia (UVA) cho Viện Khoa học Biển Virginia (VIMS). Chương trình UVA không còn hoạt động và các chức năng quản trị đã được gán cho VIMS. Đối với mỗi năm, giảm $210,000 (GF).

Chuyển quỹ khuyến khích học phí giáo dục đại học
Chuyển tiền từ Phân bổ Trung tâm vào ngân sách cơ quan vì đã đáp ứng các yêu cầu của Quỹ Khuyến khích Học phí FY 2008. Đối với mỗi năm, $409,113 (GF).

Loại bỏ việc phân bổ quỹ phi chung dư thừa
Loại bỏ việc phân bổ quỹ phi chung (học phí và lệ phí) để phản ánh chính xác hơn tổng số tiền quỹ phi chung được thu thập để hỗ trợ chương trình giảng dạy của trường đại học. Đối với mỗi năm, giảm $7.0 triệu (NGF).

Điều chỉnh phân bổ để phản ánh các khoản thu quỹ phi chung đã sửa đổi
Điều chỉnh số tiền của trường đại học đủ phân bổ cho các chương trình doanh nghiệp được tài trợ và phụ trợ. Ngoài ra, trường đại học bao gồm thêm doanh thu từ quỹ phi chung để hỗ trợ tài chính để hỗ trợ chương trình AccessUVA cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên thu nhập thấp. Đối với 2009, giảm $73.4 triệu (NGF) và chín vị trí. Đối với 2010, giảm $51.1 triệu (NGF) và 11 vị trí bổ sung.

Hằng năm hoạt động và bảo trì được tài trợ một phần cho các cơ sở
Cung cấp tài trợ để hàng năm hóa tài trợ vận hành và bảo trì được cung cấp trong một năm trước. Đối với mỗi năm, $847,214 (GF) và $1.2 triệu (NGF).

Tiếp tục giảm ngân sách 2008
Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $9.2 triệu (GF), tăng 2$.8 triệu (NGF), và giảm vị trí 30. Đối với 2010, giảm $9.2 triệu (GF) và tăng $2.8 triệu (NGF).

Tăng hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học
Tăng kinh phí hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học trong tiểu bang. Đối với mỗi năm, $70,094 (GF).

Đầu tư vào nghiên cứu
Cung cấp kinh phí để hỗ trợ các chương trình nghiên cứu hàng đầu trong các tổ chức giáo dục đại học công lập của Virginia đồng thời khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp tự duy trì sẽ tiếp tục vượt quá hai năm 2008-2010. Đối với 2009, $6.7 triệu (GF).

Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các yêu cầu giảng dạy cốt lõi
Cung cấp thêm tài trợ của nhà nước để hỗ trợ các yêu cầu hoạt động cốt lõi của tổ chức cần thiết để cung cấp các hoạt động giảng dạy và dịch vụ sinh viên chất lượng. Đối với mỗi năm, $1.9 triệu (GF) và $3.0 triệu (NGF).

Tổng số vốn cho hai năm

Quỹ chung 2008-10 Biennium	Quỹ phi chung 2008-10 Biennium	Nợ 2008-10 Hai năm
$ 0	$ 5,861,000	$ 13,665,000

Phụ lục ngân sách vốn đề xuất

Xây dựng tòa nhà nghiên cứu y học (MR-6)
Cung cấp thêm kinh phí cho chi phí thiết bị và đồ đạc cho việc xây dựng Tòa nhà Nghiên cứu Y học (MR-6) dự kiến hoàn thành vào tháng 12 2008. Dự án sẽ được tài trợ từ việc phát hành trái phiếu thông qua Cơ quan Xây dựng Đại học Virginia. Đối với hai năm, $765,000 (NGF).

Mở rộng máy làm lạnh Central Grounds
Cung cấp kinh phí để lắp đặt một máy làm lạnh 1,200tấn trong Nhà máy làm lạnh Central Grounds nằm ở tầng hầm của Bryan Hall. Máy làm lạnh mới cần thiết để cung cấp khả năng làm mát cho các cơ sở mới như Mở rộng Hội trường Rouss và dự án South Lawn và đảm bảo rằng các cơ sở quan trọng như Trung tâm Y tế Sinh viên, Clark Hall và Cobb Hall không gặp tác động bất lợi từ công suất bổ sung. Dự án này sẽ được tài trợ từ nguồn thu quỹ phi chung. Đối với hai năm, $5.7 triệu (NGF).

Xây dựng tòa nhà trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin và truyền thông
Cung cấp kinh phí để xây dựng một cơ sở 12,500 foot vuông, bao gồm không gian phòng máy tính 5,500 foot vuông để cung cấp khả năng mở rộng và cung cấp sự nâng cao đáng kể cho khả năng phục hồi thảm họa và khả năng liên tục kinh doanh. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ITC) yêu cầu đủ không gian, năng lượng và làm mát để chứa các máy chủ và các thiết bị khác mà nó và nhiều bộ phận sử dụng để cung cấp dịch vụ máy tính cho cộng đồng trường đại học. Dự án này sẽ được tài trợ từ sự kết hợp của doanh thu từ quỹ phi chung và việc phát hành trái phiếu doanh thu 9(d). Đối với hai năm, $13.1 triệu (NGF).