Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Sở Bảo Tồn và Giải Trí
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Bảo tồn và Giải trí làm việc với người Virginia để bảo tồn, bảo vệ và nâng cao vùng đất của họ và cải thiện chất lượng của Vịnh Chesapeake cũng như các con sông và suối của chúng ta, thúc đẩy việc quản lý và tận hưởng các nguồn tài nguyên giải trí tự nhiên, văn hóa và ngoài trời, và đảm bảo an toàn cho các đập của Virginia.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 53,268,999 | $ 22,832,206 | 424.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 109,512,707 | $ 23,151,019 | 483.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 55,618,556 | $ 26,062,081 | 522.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 50,301,555 | $ 26,387,019 | 536.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 50,301,555 | $ 26,387,019 | 536.00 |
| 2009 Addenda | $ 7,022,352 | $ 37,965,012 | 12.00 |
| 2009 Tổng | $ 57,323,907 | $ 64,352,031 | 548.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 50,301,555 | $ 26,387,019 | 536.00 |
| 2010 Addenda | $ 2,522,352 | $ 23,965,012 | 27.00 |
| 2010 Tổng | $ 52,823,907 | $ 50,352,031 | 563.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $2.4 triệu (GF) và $625,679 (NGF).
-
Loại bỏ tài trợ một lần cho nhu cầu thiết bị công viên nhà nướcMột điều chỉnh kỹ thuật để loại bỏ tài trợ một lần. Đối với mỗi năm, giảm $198,039 (GF).
-
Phân bổ chính xác cho Ủy ban lưu vực sông PotomacMột điều chỉnh kỹ thuật để điều chỉnh việc phân bổ cho Ủy ban lưu vực sông Potomac. Đối với mỗi năm, giảm $10,000 (GF).
-
Xóa tài trợ một lần cho Wild Spanish Mustang FundMột điều chỉnh kỹ thuật để loại bỏ tài trợ một lần. Đối với mỗi năm, giảm $35,000 (GF).
-
Loại bỏ tài trợ một lần cho bể chứa nước tại Breaks Interstate ParkMột điều chỉnh kỹ thuật để loại bỏ tài trợ một lần. Đối với mỗi năm, giảm $100,000 (GF).
-
Loại bỏ tài trợ một lần được cung cấp để tăng cường khả năng tiếp cận của công chúng vào Vịnh ChesapeakeMột điều chỉnh kỹ thuật để loại bỏ tài trợ một lần. Đối với mỗi năm, giảm $150,000 (GF).
-
Loại bỏ lãi suất Quỹ Cải thiện Chất lượng Nước một lầnMột điều chỉnh kỹ thuật để loại bỏ tài trợ một lần. Đối với mỗi năm, giảm $565,000 (NGF).
-
Chuyển tài trợ bảo tồn đất cho các cơ quan có trách nhiệmMột điều chỉnh kỹ thuật để chuyển tài trợ đang diễn ra cho bảo tồn đất cho các cơ quan có trách nhiệm. Đối với 2009, giảm $851,920 (GF) và hai vị trí. Đối với 2010, giảm $851,920 (GF).
-
Sắp xếp lại chi phí và vị trí dịch vụ cá nhân với các nguồn tài trợ và khu vực dịch vụMột điều chỉnh kỹ thuật để sắp xếp lại quỹ và vị trí giữa các khu vực dịch vụ.
-
Sắp xếp lại nguồn vốn giữa các lĩnh vực dịch vụ cho chi phí công nghệ thông tinMột điều chỉnh kỹ thuật để phản ánh tài trợ cho công nghệ thông tin trong các lĩnh vực dịch vụ chính xác.
-
Tăng cường phân bổ các quỹ phi chung khác nhauMột sự điều chỉnh kỹ thuật để tăng các khoản phân bổ quỹ phi chung để phản ánh tốt hơn doanh thu dự kiến và cung cấp quyền chi tiêu cho số dư quỹ hiện có. Đối với mỗi năm, $22.5 triệu (NGF).
-
Tăng cán bộ thực hiện chương trình quản lý nước mưaCung cấp các vị trí và tài trợ để thực hiện chương trình nước mưa trên toàn tiểu bang. Các vị trí sẽ được đặt tại các văn phòng khu vực, và họ sẽ tiến hành kiểm tra địa điểm và đánh giá tuân thủ, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và trả lời các khiếu nại. Đối với các vị trí 2009, $697,230 (NGF) và 10. Đối với 2010, $697,230 (NGF).
-
Cung cấp hỗ trợ Quỹ cải thiện chất lượng nướcCung cấp kinh phí để phù hợp với các khoản tài trợ để kiểm soát ô nhiễm nguồn không điểm phát sinh từ các hoạt động và phát triển nông nghiệp. Bộ sẽ tập trung vào năm thực hành ưu tiên: đệm ven sông, cây che phủ, canh tác bảo tồn đất, phát triển kế hoạch quản lý chất dinh dưỡng và loại trừ vật nuôi khỏi vùng biển của tiểu bang. Ngoài việc phân bổ quỹ chung, nguồn hỗ trợ phi chung là quỹ dự trữ Quỹ Cải thiện Chất lượng Nước của cơ quan và thu nhập lãi của Sở Chất lượng Môi trường đối với số dư trong Quỹ Cải thiện Chất lượng Nước. Đối với 2009, $6.0 triệu (GF) và $14.0 triệu (NGF).
-
Tài trợ sửa chữa đập và cải thiện sự an toàn của các con đập VirginiaCung cấp tài trợ để vốn hóa Quỹ Hỗ trợ An toàn Đập, Phòng chống lũ lụt và Bảo vệ. Quỹ được sử dụng cho các khoản vay và tài trợ cho chủ sở hữu đập để sửa chữa và nâng cấp đập để đáp ứng yêu cầu của nhà nước. Cần sửa chữa và nâng cấp để bảo vệ an toàn công cộng, kéo dài tuổi thọ và tính hữu dụng của các con đập, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định mới. Đối với mỗi năm, $1.0 triệu (GF).
-
Giải quyết nhu cầu vận hành công viên tiểu bangCung cấp tài trợ và vị trí cho các chương trình cốt lõi, dịch vụ du khách và các chương trình giáo dục tại các công viên tiểu bang. Các vị trí được tài trợ bao gồm các vị trí bảo trì và dọn phòng cho các cơ sở hiện có và mới xây dựng. Ngoài ra, hỗ trợ được cung cấp cho nhân viên thời vụ và thay thế thiết bị. Đối với 2010, $1.5 triệu (GF) và tăng vị trí 15.
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $1.5 triệu (GF) và tăng $680,000 (NGF).
-
Loại bỏ kinh phí sửa chữa đập công viên tiểu bangThu được khoản tiết kiệm bằng cách chấm dứt tài trợ cho chương trình bốn năm nâng cấp đập trong các công viên tiểu bang. Đối với mỗi năm, giảm $650,000 (GF).
-
Nhận trách nhiệm của Quỹ Trang trại Chippokes PlantationChuyển vị trí và tài trợ cho bộ phận từ Quỹ Trang trại Đồn điền Chippokes. Đối với 2009, $162,167 (GF), $67,103 (NGF) và hai vị trí. Đối với 2010, $162,167 (GF) và $67,103 (NGF).
-
Cung cấp hỗ trợ hoạt động bổ sung cho Virginia Outdoors FoundationTăng hỗ trợ hoạt động được cung cấp cho Tổ chức Ngoài trời Virginia. Quỹ giúp thiết lập, giám sát và tổ chức các tiện lợi không gian mở cho phép đất thuộc sở hữu tư nhân nhưng hạn chế phát triển để bảo vệ đất vì lợi ích công cộng. Sự hỗ trợ vận hành sẽ cho phép nền tảng tiếp tục nâng cấp công nghệ và đáp ứng các yêu cầu giám sát và thực thi ngày càng tăng. Đối với mỗi năm, $950,000 (GF).
-
Tăng vị trí cho chương trình an toàn đậpCung cấp hai vị trí an toàn đập để kiểm kê và kiểm tra đập, giáo dục chủ đập, công dân và nhà thầu về chương trình an toàn đập và thực hiện các yêu cầu quy định mới. Các vị trí sẽ được hỗ trợ với sự phân bổ quỹ chung hiện có. Đối với 2009, hai vị trí.
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 77,500,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Sửa chữa các công viên tiểu bang khác nhau và các đập bảo tồn đất và nước của quậnCung cấp kinh phí cho việc sửa chữa quan trọng đối với các đập do sở điều hành và các quận bảo tồn đất và nước địa phương. Cơ sở hạ tầng đập đang xuống cấp, vì nhiều con đập có tuổi đời từ 50 đến 70. Thất bại của đập có thể gây thiệt hại cho chủ sở hữu đập, mục đích dự định của đập, dân cư và tài sản hạ lưu. Đối với hai năm, $20.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng giai đoạn một phát triển Công viên Bang High BridgeCung cấp kinh phí để phát triển dự án đường sắt đến đường mòn High Bridge cho người sử dụng công viên tiểu bang và cung cấp các cơ sở để quản lý công viên một cách thích hợp. Bao gồm trong dự án này là cổng và biển báo bảo mật, boong tàu, bảo vệ giàn đường sắt, đường tiếp cận có kiểm soát cho mục đích bảo trì cầu, hoàn thành đường mòn từ cầu cao đến Rice, Virginia, cũng như hai khu nhà quản lý. Đối với hai năm, $4.5 triệu (NGF).
-
Xây dựng giai đoạn một phát triển của Công viên Bang PowhatanCung cấp cho sự phát triển ban đầu của Công viên Bang Powhatan. Dự án này sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng cơ bản như đường tiếp cận và các tiện ích, cũng như các thành phần cho phép sử dụng cơ bản trong ngày của công viên. Đối với hai năm, $3.0 triệu (NGF).
-
Bảo tồn không gian mở và tài nguyên lịch sử thông qua bảo tồnCung cấp kinh phí để bảo tồn các vùng đất tài nguyên quan trọng và đáp ứng các mục tiêu bảo tồn đất đai của Virginia theo 2010. Các vùng đất được bảo tồn sẽ giúp cân bằng việc sử dụng đất; hỗ trợ nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch; và thúc đẩy chất lượng nước, giải trí và chất lượng cuộc sống. Đối với hai năm, $50.0 triệu (NGF).