Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Sở Dịch vụ Tổng hợp
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Dịch vụ Tổng hợp (DGS) là một cơ quan dịch vụ hỗ trợ sứ mệnh của chính phủ bằng cách cung cấp các dịch vụ phòng thí nghiệm, kỹ thuật và kiến trúc, mua sắm, bất động sản, quản lý phương tiện và thiết kế đồ họa chất lượng, hiệu quả về chi phí, kịp thời, an toàn và bảo mật, đồng thời phục vụ các doanh nghiệp và công dân.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 18,708,604 | $ 19,489,319 | 651.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 18,854,467 | $ 19,657,533 | 642.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 23,435,893 | $ 21,836,764 | 655.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 23,071,698 | $ 35,906,637 | 655.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 23,071,698 | $ 35,906,637 | 655.00 |
| 2009 Addenda | $ 931,222 | $ 4,671,537 | 19.50 |
| 2009 Tổng | $ 24,002,920 | $ 40,578,174 | 674.50 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 23,071,698 | $ 35,906,637 | 655.00 |
| 2010 Addenda | $ 1,029,193 | $ 4,624,872 | 19.50 |
| 2010 Tổng | $ 24,100,891 | $ 40,531,509 | 674.50 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $1.8 triệu (GF) và $2.4 triệu (NGF).
-
Tăng cấp vị tríTăng cấp vị trí của cơ quan do khối lượng công việc tăng lên trong Bộ phận Dịch vụ Bất động sản và dịch vụ thư của tiểu bang và chuyển trách nhiệm đối với Hệ thống Thông tin và Đăng ký Bầu cử Virginia của Hội đồng Bầu cử Tiểu bang cho bộ. Đối với vị trí 2009, 16.
-
Thêm tiền vào trụ sở của các dịch vụ thư chính phủTiếp tục cấp độ và phạm vi hiện tại của dịch vụ thư. Chức năng thư hợp nhất cung cấp dịch vụ thư đến và đi cho các cơ quan cho thư Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ của họ. Ngoài ra, nó cung cấp sự phân phối hiệu quả các tài liệu giữa và giữa các cơ quan mà không phải chịu chi phí bưu chính. Đối với mỗi năm, $143,212 (GF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $705,000 (GF), tăng $404,000 (NGF) và giảm hai vị trí. Đối với 2010, giảm $705,000 (GF) và tăng $404,000 (NGF).
-
Đóng phòng thí nghiệm Abingdon của Bộ phận Dịch vụ Phòng thí nghiệm Hợp nhấtLoại bỏ tài trợ cho phòng thí nghiệm Abingdon của Bộ phận Dịch vụ Phòng thí nghiệm Hợp nhất. Các mẫu thử nghiệm tại phòng thí nghiệm Abingdon sẽ được vận chuyển đến phòng thí nghiệm Richmond để thử nghiệm sau khi địa điểm Abingdon đóng cửa. Khách hàng sẽ không gặp phải phản hồi chậm trễ trong việc nhận kết quả kiểm tra. Đối với 2009, giảm $199,333 (GF) và 7.5 vị trí. Đối với 2010, giảm $427,362 (GF).
-
Chuyển sự giám sát của Đài tưởng niệm Chiến tranh Virginia từ Bộ Dịch vụ Tổng hợp sang Bộ Dịch vụ Cựu chiến binhChuyển Đài tưởng niệm Chiến tranh cho Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh. Nhiệm vụ và mục tiêu của Đài tưởng niệm Chiến tranh phù hợp chặt chẽ hơn với Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh. Đối với 2009, giảm $430,174 (GF) và ba vị trí. Đối với 2010, giảm $430,174 (GF).
-
Chuyển giao mua sắm công nghệ thông tin từ Virginia Information Technologies AgencyChuyển trách nhiệm và quyền hạn đối với các dịch vụ mua sắm công nghệ thông tin từ Virginia Information Technologies Agency sang Bộ Dịch vụ Tổng hợp, do đó củng cố các quy trình kinh doanh chung. Điều này sẽ cho phép các nhà cung cấp chỉ giao dịch với một đại lý và cải thiện dịch vụ cho khách hàng. Đối với 2009, $1. Vị trí 9 triệu (NGF) và 16. Đối với 2010, $1.8 triệu (NGF).
-
Thay thế thiết bị quỹCung cấp tài trợ thông qua Chương trình Cho thuê thiết bị tổng thể để thay thế các thiết bị phòng thí nghiệm cũ. Tuổi thọ trung bình của thiết bị phòng thí nghiệm là từ năm đến bảy năm. Tất cả các thiết bị được thay thế đều trên tám tuổi. Đối với 2009, $296,900 (GF). Đối với 2010, $622,900 (GF).
Tổng số vốn cho hai năm
| Quỹ chung 2008-10 Biennium |
Quỹ phi chung 2008-10 Biennium |
Nợ 2008-10 Hai năm |
|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 275,600,000 |
Phụ lục ngân sách vốn đề xuất
-
Cung cấp tài trợ bổ sung để cải tạo CapitolCung cấp tài trợ bổ sung từ trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia để hoàn thành việc cải tạo Điện Capitol. Điều này bao gồm việc thay thế giếng trời bị rò rỉ bằng một thiết kế khác và lắp đặt máy bơm áp lực nước sinh hoạt. Đối với hai năm, $5.5 triệu (NGF).
-
Thay thế Văn phòng Trung ương Cục ThuếCung cấp tài trợ từ trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia để xây dựng một tòa nhà hoạt động mới cho Bộ Thuế. Tòa nhà hiện tại bị hư hỏng mái nghiêm trọng và phần lớn không gian không thuận lợi cho các yêu cầu lập trình của bộ phận. Đối với hai năm, $85.0 triệu (NGF).
-
Xây dựng tòa nhà đường số 8 và 9Cung cấp tài trợ từ trái phiếu của Cơ quan Xây dựng Công cộng Virginia cho việc cải tạo Tòa nhà Văn phòng Phố thứ chín và thay thế Tòa nhà Văn phòng Phố thứ tám. Tòa nhà văn phòng Eighth Street đã bị phá bỏ và Tòa nhà Văn phòng Phố số 9 không đáp ứng các yêu cầu về quy tắc an toàn tính mạng để thoát ra an toàn, có hệ thống vượt quá tuổi thọ và có vật liệu bên trong và bên ngoài bị hư hỏng không thể sửa chữa. Tòa nhà đã hoàn thành nên chứa nhân viên 1,200 và 1,500 và hỗ trợ Quy hoạch tổng thể Quảng trường Capitol 2005 tháng 3. Việc hoàn thành dự án sẽ cho phép nhân viên hiện đang ở trong bất động sản thương mại chuyển đến không gian văn phòng thuộc sở hữu nhà nước, nơi phí cho mỗi diện tích vuông giảm xuống dưới mức giá cho thuê thương mại trung bình. Đối với hai năm, $185.1 triệu (NGF).