Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Ban bồi thường
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của Hội đồng bồi thường là xác định ngân sách hợp lý cho sự tham gia của Commonwealth đối với tổng chi phí hoạt động văn phòng cho các sĩ quan hiến pháp, đồng thời hỗ trợ các sĩ quan đó và nhân viên của họ thông qua tự động hóa, đào tạo và các phương tiện khác, để nâng cao hiệu quả và nâng cao mức độ dịch vụ được cung cấp cho công dân Virginia.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 516,181,064 | $ 5,002,345 | 25.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 530,568,321 | $ 11,725,965 | 25.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 596,553,024 | $ 11,728,126 | 26.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 593,225,767 | $ 11,728,126 | 26.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 593,225,767 | $ 11,728,126 | 26.00 |
| 2009 Addenda | $ 64,997,439 | $ 3,258 | (4.00) |
| 2009 Tổng | $ 658,223,206 | $ 11,731,384 | 22.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 593,225,767 | $ 11,728,126 | 26.00 |
| 2010 Addenda | $ 80,358,339 | $ 3,258 | (4.00) |
| 2010 Tổng | $ 673,584,106 | $ 11,731,384 | 22.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $42.9 triệu (GF) và $3,258 (NGF).
-
Điều chỉnh tỷ lệ cơ quan hiến pháp của quỹCung cấp hỗ trợ cho năm tài chính 2007 Điều chỉnh tỷ lệ Hệ thống hưu trí Virginia cho các văn phòng hiến pháp. Đối với mỗi năm, $7.5 triệu (GF).
-
Hằng năm chi phí vận hành nhà tù mới hoặc mở rộngCung cấp tài trợ để tính chi phí hàng năm để vận hành các nhà tù mới hoặc mở rộng. Đối với 2009, $870,005 (GF). Đối với 2010, $907,561 (GF).
-
Chi phí hàng năm cho nhân viên thực thi pháp luậtCung cấp tài trợ để tính chi phí hàng năm cho các vị trí nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền cho năm tài chính 2008. Đối với mỗi năm, $90,605 (GF).
-
Quỹ nhân sự xây dựng nhà tù mớiPhản ánh các yêu cầu tài trợ cho các dự án nhà tù mới hoặc mở rộng hiện đang được xây dựng hoặc dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng kịp thời để trực tuyến với nhân sự cần thiết trong hai năm 2008-2010. Khoản tài trợ này hỗ trợ bổ sung nhân sự tại Nhà tù Newport News, Nhà tù Prince William/Manassas, Nhà tù Khu vực Rappahannock, Nhà tù Khu vực Tây Virginia và Nhà tù Khu vực Riverside. Đối với 2009, $3.5 triệu (GF). Đối với 2010, $17.0 triệu (GF).
-
Cung cấp tài trợ hàng ngàyĐiều chỉnh tài trợ để hoàn trả cho các địa phương cho các tù nhân nhà ở trong các nhà tù địa phương và khu vực và các trang trại tù. Commonwealth bồi thường cho chính quyền địa phương cho nhà ở của những tù nhân này theo các công thức quy định trong Đạo luật chiếm đoạt. Việc điều chỉnh phản ánh số lượng tù nhân thực tế trong suốt quý đầu tiên của năm tài chính 2008 và thiết lập cơ sở cho hai năm 2008-2010. Đối với mỗi năm, $14.9 triệu (GF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $909,567 (GF) và một vị trí. Đối với 2010, giảm $909,567 (GF).
-
Thực hiện hiệu quả hoạt động hành chínhLoại bỏ nguồn tài trợ và vị trí dựa trên khoản tiết kiệm dự kiến liên quan đến việc hợp lý hóa hoạt động của cơ quan của Ban Bồi thường. Đối với 2009, giảm $93,051 (GF) và ba vị trí. Đối với 2010, giảm $344,121 (GF).
-
Xóa miễn trừ khỏi thu hồi chi phíLoại bỏ miễn trừ thu hồi chi phí được cung cấp cho Nhà tù khu vực Northern Neck, Nhà tù khu vực Piedmont, Nhà tù khu vực Trung Virginia và Nhà tù Alexandria, đảm bảo rằng tất cả các nhà tù và nhà tù khu vực đều được đối xử bình đẳng khi áp dụng phương pháp thu hồi chi phí. Hành động này làm giảm số tiền tài trợ của tiểu bang cần thiết để hoàn trả hàng ngày cho các nhà tù địa phương và khu vực nhà ở các tù nhân ngoài tiểu bang hoặc liên bang. Đối với mỗi năm, giảm $2.8 triệu (GF).
-
Điều chỉnh thanh toán phí bảo hiểm tín dụng y tế cho người về hưuThay đổi trách nhiệm của các địa phương để tài trợ 50 phần trăm tín dụng chăm sóc sức khỏe người về hưu cho các cán bộ hiến pháp và nhân viên của họ. Đối với mỗi năm, giảm $402,725 (GF).
-
Điều chỉnh bảo hiểm trách nhiệm và thanh toán phí bảo hiểm trái phiếuThay đổi trách nhiệm của các địa phương để tài trợ 50 phần trăm bảo hiểm trách nhiệm và phí bảo hiểm trái phiếu cho các văn phòng hiến pháp. Đối với mỗi năm, giảm $1.6 triệu (GF).
-
Tiếp tục tiết kiệm liên quan đến vị trí tuyển dụngYêu cầu thư ký, thủ quỹ, giám đốc tài chính và ủy viên doanh thu duy trì các vị trí trống trong 90 ngày trước khi lấp đầy. Các văn phòng hiến pháp này sẽ không được phép chi tiêu tiết kiệm về vị trí trống tích lũy. Đối với mỗi năm, giảm $1.3 triệu (GF).
-
Quỹ thêm chi phí tăng lươngCung cấp tài trợ để giải quyết sự thiếu hụt chi phí liên quan đến việc tăng lương 2007 và 2008, bao gồm cả chi phí cho các lợi ích phụ liên quan. Đối với mỗi năm, $305,485 (GF).
-
Cung cấp thêm tài trợ để hỗ trợ giao diện giữa Cơ quan đăng ký tội phạm tình dục của Virginia và Hệ thống thông báo nạn nhân/trao đổi tư pháp quốc giaTăng kinh phí để phản ánh chi phí tăng của các dịch vụ theo hợp đồng. Hành động này sẽ tài trợ đầy đủ cho mối liên hệ giữa Cơ quan đăng ký tội phạm tình dục của Virginia và cơ sở dữ liệu của hơn 40 tiểu bang khác trong hai năm tới. Đối với mỗi năm, $28,500 (GF).
-
Giải quyết giám sát tài trợ cho Phó ủy viên doanh thuCung cấp tài trợ để giải quyết một sự điều chỉnh kỹ thuật cần thiết do ngôn ngữ trong Chương 951, 2005 Đạo luật Quốc hội Virginia, Mục 70, D.1, thực hiện Chương trình Phát triển Nghề nghiệp của Phó ủy viên bắt đầu từ năm tài chính 2006 nhưng không bao gồm tài trợ để hỗ trợ sáng kiến. Đối với mỗi năm, $75,129 (GF).
-
Cung cấp tài trợ để hỗ trợ các đại biểu của cảnh sát trưởng nghỉ hưuCung cấp tiền để hoàn trả bổ sung cho các khu vực pháp lý bao gồm đại diện cảnh sát trưởng của họ và nhân viên cải huấn nhà tù khu vực trong Hệ thống Hưu trí Cán bộ Thực thi Pháp luật (LEOS), cung cấp các quyền lợi hưu trí mở rộng cho một số nhân viên an toàn công cộng địa phương. Đối với 2009, $2.0 triệu (GF). Đối với 2010, $4.0 triệu (GF).
-
Cung cấp ngôn ngữ làm rõ cho việc phân bổ Quỹ tín thác công nghệCung cấp ngôn ngữ cho phép Hội đồng bồi thường bắt buộc các khoản tiền vượt quá mức phân bổ Quỹ ủy thác Công nghệ, nhưng trong số dư tiền mặt có sẵn của quỹ, nếu tổng số tiền tổng hợp của tất cả các yêu cầu tài trợ và chi tiêu bắt buộc vượt quá số tiền được phân bổ.