Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Bộ Tài chính
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Bộ Tài chính tận tâm phục vụ Commonwealth bằng cách cung cấp quản lý tài chính tuyệt vời và dịch vụ khách hàng xuất sắc.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 9,452,975 | $ 7,548,369 | 120.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 13,213,986 | $ 7,885,709 | 122.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 9,688,512 | $ 8,352,347 | 123.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 7,851,264 | $ 8,498,179 | 123.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 7,851,264 | $ 8,498,179 | 123.00 |
| 2009 Addenda | $ (26,238) | $ 659,583 | 1.00 |
| 2009 Tổng | $ 7,825,026 | $ 9,157,762 | 124.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 7,851,264 | $ 8,498,179 | 123.00 |
| 2010 Addenda | $ (26,238) | $ 664,411 | 1.00 |
| 2010 Tổng | $ 7,825,026 | $ 9,162,590 | 124.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $301,912 (GF) và $495,000 (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi chung cho các khoản phí của Virginia Information Technologies AgencyTăng số tiền tài sản không có người nhận của cơ quan để trang trải các khoản phí dự kiến của Virginia Information Technologies Agency. Trong 2007, số tiền chiếm đoạt được tăng lên về mặt hành chính. Đối với mỗi năm, $119,000 (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi chung để trang trải việc tăng tiền thuê nhà trong hai năm quaTăng khoản phân bổ quỹ phi chung cho Quản lý Rủi ro đối với việc tăng tiền thuê nhà do Bộ Dịch vụ Tổng hợp tính. Đối với mỗi năm, $19,057 (NGF).
-
Tăng mức phân bổ quỹ phi chung cho các dịch vụ tuân thủ tài sản không có người nhận và dịch vụ lưu ký danh mục đầu tư chứng khoánTăng số tiền quỹ không chung đủ để trả phí cho các dịch vụ tuân thủ tài sản không có người nhận và dịch vụ lưu ký danh mục chứng khoán từ $700,000 lên $900,000 mỗi năm do sự gia tăng danh mục đầu tư cổ phiếu và quỹ tương hỗ và ba hợp đồng dịch vụ tuân thủ mới. Đối với mỗi năm, $200,000 (NGF).
-
Chuyển khoản chiếm đoạt sang chương trình chính xácChuyển kinh phí cho các khoản thanh toán liên quan đến hệ thống kế toán đầu tư của bộ vào chương trình nơi các khoản tiền được chi tiêu.
-
Giảm phân bổ quỹ phi chung cho chi phí xử lý sécGiảm phân bổ quỹ phi chung cho chi phí xử lý séc liên quan đến việc xử lý lợi ích của Ủy ban Việc làm Virginia và séc hỗ trợ nuôi con của Department of Social Services vì cả hai cơ quan đã chuyển sang thẻ trả lương để thanh toán các yêu cầu này. Đối với mỗi năm, giảm $304,755 (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi chung cho tiền thuêMột điều chỉnh kỹ thuật để tăng phân bổ quỹ phi chung để tài trợ cho chi phí thuê gia tăng đối với không gian bị chiếm bởi Bộ phận Quản lý Tài sản Không có người nhận. Đối với mỗi năm, $60,189 (NGF).
-
Tăng lãi suất bưu chínhCung cấp thêm kinh phí cho bưu chính để trang trải chi phí tăng liên quan đến hai lần tăng cước bưu chính cuối cùng được Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ủy quyền vào tháng 1 2006 và tháng 5 2007. Đối với mỗi năm, $113,850 (GF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $442,000 (GF).
-
Thiết lập vị trí phân tích tín dụng bổ sung cho các khoản đầu tư do Nhóm đầu tư của Chính quyền địa phương thực hiệnCung cấp vị trí phân tích tín dụng bổ sung cho các khoản đầu tư được thực hiện bởi Nhóm Đầu tư Chính quyền Địa phương. Vị trí sẽ phân tích mức độ tín dụng của chứng khoán có sẵn cho các quyết định đầu tư và chọn các phương án đầu tư thay thế. Nguồn vốn cho vị trí này sẽ là thu nhập từ phí từ Hội đồng Đầu tư của Chính quyền Địa phương. Đối với 2009, $71,092 (NGF) và một vị trí. Đối với 2010, $75,920 (NGF).
-
Sửa đổi yêu cầu báo cáo dịch vụ nợMột sửa đổi ngôn ngữ yêu cầu bộ phải báo cáo hàng năm về những thay đổi trong các yêu cầu về dịch vụ nợ của Commonwealth. Ngôn ngữ hiện tại yêu cầu bộ phận báo cáo hàng quý.