Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Phòng Kế toán
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Cung cấp một hệ thống thống nhất về kế toán, báo cáo tài chính và kiểm soát nội bộ đầy đủ để bảo vệ và tính toán các nguồn tài chính của Commonwealth đồng thời hỗ trợ và tăng cường công nhận Virginia là tiểu bang được quản lý tốt nhất trên toàn quốc.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 8,182,413 | $ 42,000 | 103.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 8,546,452 | $ 42,000 | 97.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 9,463,551 | $ 383,665 | 105.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ 11,039,146 | $ 383,665 | 119.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ 11,039,146 | $ 383,665 | 119.00 |
| 2009 Addenda | $ 811,049 | $ 35,978 | 6.00 |
| 2009 Tổng | $ 11,850,195 | $ 419,643 | 125.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ 11,039,146 | $ 383,665 | 119.00 |
| 2010 Addenda | $ 855,773 | $ 35,978 | 6.00 |
| 2010 Tổng | $ 11,894,919 | $ 419,643 | 125.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $734,224 (GF) và $35,978 (NGF).
-
Loại bỏ nguồn tài trợ một lần được sử dụng để thiết lập một vị trí địa điểm lạnh thay thếLoại bỏ tài trợ một lần để thiết lập vị trí địa điểm lạnh để tăng cường khả năng chuẩn bị phục hồi thảm họa. Tại thời điểm này, cơ quan này chưa sử dụng tài trợ và đưa số tiền này vào chuyển tiếp từ 2007. Đối với mỗi năm, giảm $100,000 (GF).
-
Cung cấp các lợi ích gia tăng lương và tiền lương cho phép của Đại hội đồng cho nhân viên Giám sát Tuân thủ Kế toán và Kiểm soát Nội bộ mớiĐiều chỉnh ngân sách đại lý để trang trải chi phí của các mục như tiếp tục tăng lương 2008 và phí bảo hiểm y tế, thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí và khuyết tật, và các mục được tài trợ tập trung khác cho các vị trí được ủy quyền 14 cho nhân viên Giám sát Tuân thủ Kế toán và Kiểm soát Nội bộ. Đây là những vị trí được lấp đầy gần đây và không được bao gồm trong sửa đổi để phân phối số tiền Phân bổ Trung ương cho cơ quan. Đối với mỗi năm, $59,912 (GF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với mỗi năm, giảm $201,957 (GF).
-
Hợp nhất hỗ trợ cho các cơ quan nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán an ninh công nghệ thông tinCung cấp tài trợ cho cơ quan để hỗ trợ các cơ quan nhỏ với sự hỗ trợ cần thiết để tuân thủ các yêu cầu của chính sách bảo mật công nghệ thông tin (SEC500-02). Việc đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật được nêu trong chính sách là khó khăn đối với các cơ quan nhỏ có ít hoặc không có nhân viên công nghệ thông tin. Các quỹ sẽ được sử dụng để thiết lập một bộ phận trong bộ phận Giám sát Tuân thủ Kiểm soát Nội bộ để cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ cho các cơ quan nhỏ. Đối với 2009, $318,870 (GF) và hai vị trí. Đối với 2010, $363,594 (GF).
-
Tăng vị trí trong văn phòng dịch vụ trả lương do khối lượng công việc tăngCung cấp các vị trí bổ sung để giải quyết khối lượng công việc gia tăng do việc bao gồm các cơ quan mới. Cục dịch vụ trả lương gần đây đã đảm nhận trách nhiệm về các chức năng tính lương cho Cục Xe cơ giới (DMV). Không cần tài trợ bổ sung vì các vị trí sẽ được hỗ trợ bằng doanh thu từ DMV. Đối với 2009, bốn vị trí.