Tài liệu ngân sách điều hành 2008
Virginia Information Technologies Agency
Tuyên Bố về Sứ Mệnh
Cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng của chúng tôi cho phép chính phủ Virginia phục vụ công chúng tốt hơn.
Lịch sử ngân sách hoạt động
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chiếm đoạt | $ 2,380,324 | $ 34,146,621 | 367.00 |
| 2006 Chiếm đoạt | $ 2,885,187 | $ 34,360,027 | 1,076.00 |
| 2007 Chiếm đoạt | $ 2,540,097 | $ 57,184,411 | 425.00 |
| 2008 Chiếm đoạt | $ (2,390,705) | $ 58,331,411 | 400.00 |
| Quỹ chung | Quỹ phi chung | Các vị trí | |
|---|---|---|---|
| 2009 Ngân sách cơ sở | $ (2,390,705) | $ 58,331,411 | 400.00 |
| 2009 Addenda | $ 4,674,420 | $ (54,024,797) | (28.00) |
| 2009 Tổng | $ 2,283,715 | $ 4,306,614 | 372.00 |
| 2010 Ngân sách cơ sở | $ (2,390,705) | $ 58,331,411 | 400.00 |
| 2010 Addenda | $ 4,674,420 | $ (54,041,495) | (28.00) |
| 2010 Tổng | $ 2,283,715 | $ 4,289,916 | 372.00 |
Phụ lục ngân sách hoạt động được đề xuất
-
Phân phối số tiền phân bổ trung tâm cho ngân sách cơ quanĐiều chỉnh ngân sách cơ quan để phản ánh số tiền chuyển từ Khoản Tài trợ Trung ương để trang trải chi phí của các khoản mục như tiếp tục tăng lương 2007 và 2008 và phí bảo hiểm y tế, cũng như thay đổi tỷ lệ đóng góp hưu trí, khuyết tật và các mục được tài trợ tập trung khác. Đối với mỗi năm, $213,754 (GF) và $290,381 (NGF).
-
Loại bỏ việc chiếm đoạt Mạng lưới nhà cung cấp thông tin VirginiaLoại bỏ việc chiếm đoạt Mạng lưới Nhà cung cấp Thông tin Virginia vì nó không còn cần thiết như đã trình bày. Việc quản lý dịch vụ này, cung cấp giám sát điện tử của chính phủ, đã được thuê ngoài. Virginia Information Technologies Agency tiếp tục nhận được một khoản doanh thu danh nghĩa được ghi nhận như một phần của quỹ dịch vụ nội bộ của cơ quan. Đối với mỗi năm, giảm $6.3 triệu (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ phi chung cho chương trình thông tin địa lýĐiều chỉnh phân bổ quỹ doanh thu đặc biệt dành riêng cho chương trình Mạng thông tin địa lý Virginia để tính đến cấu trúc tỷ lệ đã được phê duyệt cho bản đồ cơ sở và các dịch vụ thông tin không gian địa lý khác. Trước đây, các dịch vụ này được tài trợ bởi đô la quỹ chung. Đối với mỗi năm, $769,163 (NGF).
-
Loại bỏ việc phân bổ quỹ đặc biệt lỗi thờiLoại bỏ một khoản phân bổ quỹ đặc biệt ban đầu được thiết lập để thu thập và chi tiêu doanh thu liên quan đến các hội thảo được cung cấp bởi kế hoạch công nghệ. Các dịch vụ hiện không hoạt động. Số dư tiền mặt còn lại đã được Bộ Tài khoản chuyển vào quỹ chung vào tháng 12 năm 2006. Đối với mỗi năm, giảm $21,609 (NGF).
-
Tăng phân bổ quỹ đặc biệt hỗ trợ các hoạt động của quỹ đặc biệtĐiều chỉnh phân bổ Quỹ Đặc biệt của Dịch vụ Mua lại để phù hợp với doanh thu và chi phí dự kiến trong hai năm tiếp theo. Quỹ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động mua sắm và hợp đồng và các chi phí không được phép để hoàn trả quỹ liên bang. Đối với mỗi năm, $1.7 triệu (NGF).
-
Loại bỏ hiệu quả hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin đánh giá tiết kiệmGiảm tác động của yêu cầu tiết kiệm được ban hành trước đó đối với hiệu quả hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin trong Virginia Information Technologies Agency. Hành động này sẽ bảo vệ cơ quan chống lại việc mất các khoản tiết kiệm không thể đạt được theo yêu cầu trong Mục 422 của Chương 847, 2007 Act of Assembly. Khoản tiết kiệm được tính vào thỏa thuận công tư với Northrop Grumman, Inc., do đó cơ quan này không còn kiểm soát các khoản tiết kiệm này nữa. Đối với mỗi năm, $4.9 triệu (GF).
-
Thực hiện cấu trúc phí đã được phê duyệt trước đóThay thế khoản phân bổ quỹ chung trước đây để giám sát Mạng Thông tin Địa lý Virginia (VGIN) bằng các khoản phí mới cho các dịch vụ này theo hướng dẫn của Đạo luật 2007 của Hội đồng, Chương 847. Các khoản phí mới có hiệu lực vào tháng 71, 2008. Đối với mỗi năm, giảm $344,334 (GF).
-
Tiếp tục giảm ngân sách 2008Tiếp tục việc cắt giảm ngân sách bao gồm trong kế hoạch giảm 2008 của Thống đốc vào hai năm 2008-10. Đối với 2009, giảm $127,000 (GF) và một vị trí. Đối với 2010, giảm $127,000 (GF).
-
Chuyển chương trình Khẩn cấp-911 cho Sở Quản lý Khẩn cấpChuyển chương trình Khẩn cấp-911 đến Sở Quản lý Khẩn cấp Virginia. Nhiệm vụ của bộ phù hợp với sứ mệnh của chương trình. Đối với 2009, giảm $49. Vị trí 8 triệu (NGF) và 10. Đối với 2010, giảm $48.1 triệu (NGF).
-
Chuyển giao mua sắm công nghệ thông tin cho Sở Dịch vụ Tổng hợpChuyển giao trách nhiệm và quyền hạn đối với dịch vụ mua sắm công nghệ thông tin cho Bộ Dịch vụ Tổng hợp do đó củng cố các quy trình kinh doanh chung. Điều này sẽ cho phép các nhà cung cấp chỉ giao dịch với một đại lý và cải thiện dịch vụ cho khách hàng. Đối với 2009, giảm $2. Vị trí 0 triệu (NGF) và 17. Đối với 2010, giảm $2.0 triệu (NGF).